镇康县勐捧镇中心卫生院2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县勐捧镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县勐捧镇中心卫生院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　镇康县勐捧镇中心卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县勐捧镇中心卫生院原为勐捧卫生所，成立于1960年，人员4人。1984年改称勐捧卫生院。隶属镇康县卫生和计划生育局，现核定事业编制43人。财务制度执行基层医疗卫生机构会计制度，财政对口管理业务股室为社保股。主要承担乡镇各项医疗服务工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

　　2、继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，98.33%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

　　3、加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

　　4、加强项目资金管理，确保专款专用。

　　5、继续巩固村卫生室标准化建设，提高卫生室的中医服务能力。

　　6、提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

　　7、巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

　　8、做好新冠肺炎常态化防控工作，加强发热病人的管理，管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员，做好隔离留观人员的管理。

　　9、加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

　　10、我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

　　11、切实保障镇康县勐堆乡卫生院新冠疫苗接种工作顺利开展实施。

       12、积极向镇康县紧密型医共体总医院申请污水处理设施建设项目，使卫生院达到经济效益与环境保护双收获。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入534.19万元，其中：一般公共预算534.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2020年部门财务总收入488.22万元，增幅45.97万元，9.42%，主要原因自2020年9月份镇康县勐捧镇中心卫生院“613”专项招聘人员新增5人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入534.19万元，其中:本年收入534.19万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.19万元（本级财力534.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2020年部门财政拨款收入488.22万元降幅45.97万元，-9.42%，主要原因自2020年9月份镇康县勐捧镇中心卫生院“613”专项招聘人员新增5人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 534.19万元。财政拨款安排支出 534.19万元，其中：基本支出534.19万元，与上年对比增加45.97万元，主要原因自2020年9月份镇康县勐捧镇中心卫生院“613”专项招聘人员新增5人；项目支出0万元，与上年对比上下年无变动，主要原因是乡镇卫生院只预算人员工资及社会保险，项目收支不做预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.89万元；2100302-乡镇卫生院444.6万元；2101102-事业单位医疗36.7万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2020年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额为0万元，无此类项目支出。

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年增加1.29万元，增长23.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年增加0.88万元，增长29.33%。

　　增减变化原因出差、下乡增多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年增加0.41万元，增长16.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.91万元，较上年增加0.41万元，增长16.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因出差、下乡增多。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增减额及增减率为0，主要原因是本单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

勐捧预算公开表.xlsx