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　　中国共产党镇康县委员会党校2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党镇康县委员会党校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

　　3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4、负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

　　5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发《中共镇康县委党校机构编制方案》的通知镇办字〔2019〕39号文件，中共镇康县委党校设5个内设机构（股级），分别是办公室、教学事务管理股、基础理论教研室、远程教学事务管理股、后勤事务管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.精心策划，认真组织，办好各类培训班。大力抓好全县基层干部教育培训，特别是主体班教育，突出主业主课的地位。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党第十九次全国代表大会、十九届三中、四中、五中全会精神等专题培训班。

　　2.充分发挥党校特色和优势，积极主动做好理论宣传和舆论引导工作。抓党建规范化建设为重点，以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动为依托，主动发挥党校理论培训、思想引领和决策咨询服务。

　　3.创建和谐党校建设，丰富校园文化。继续推进“党校姓党”和“从严治校”办学理念。进一步加强理论武装，提升办学质量，发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用。

　　4.夯实党建和廉政勤政建设工作、加强宣传思想文化与班子队伍建设，丰富宣传载体和教育手段。继续做好综治、防艾、保密等相关工作。

　　5.积极完成县委、县政府交办的培训任务和其它各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 199.57万元，其中：一般公共预算199.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财政拨款收入215.3万元对比减少15.73万元，同比减少7.3%，主要原因是精减压缩预算费用支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入199.57万元，其中:本年收入199.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.57万元（本级财力199.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入215.3万元对比减少15.73万元，同比减少7.3%，主要原因是精减压缩预算费用支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 199.57万元。财政拨款安排支出 199.57万元，其中：基本支出197.57万元，与上年213.3万元对比减少15.73万元，同比减少7.4%，主要原因是精减压缩预算费用支出。；项目支出2万元，与上年2万元对比持平。

　　功能科目2050802干部教育支出163.77万元，主要用于发放干部职工工资福利、党员干部培训、日常办公经费和单位职工遗属生活补助。

　　功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算安排支出3.96万元，主要用于在职参公管理人员医疗保险单位承担部分的支出。

　　功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算安排支出9.88万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无相关情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此事项

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党镇康县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党镇康县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党镇康县委员会党校2021年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.2%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

　　减少的主要原因是单位严格按照规定厉行节约，严格控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党镇康县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党镇康县委员会党校2021年机关运行经费安排6.11万元，与上年对比减少0.39万元，同比下降了6%，主要原因分析按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，2021年但位严格按照规定厉行节约，减少经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党镇康县委员会党校预算公开表20210330051925755.xlsx

中国共产党镇康县委员会党校预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　监督索引号53092400328100111