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　　镇康县文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分  镇康县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　第二部分  镇康县文化和旅游局2021部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县文化和旅游2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、部门承担着发挥镇康文化和旅游资源优势，加快文化和旅游建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序职能，深入贯彻执行国家和省、市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟定文化和旅游工作措施，统筹规划文化和旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。

　　2、研究规划、组织实施全县艺术创作目标，组织指导全县重大艺术创作和艺术生产活动，统筹安排全县示范性艺术展演活动。

　　3、组织、指导、协调全县社会文化事业，监督指导全县文化馆和文化站的建设和管理，研究、引导、全县社区、企业、校园、少儿文化事业的健康发展，组织全县重大社会文化活动。

　　4、组织、指导、协调全县公共图书馆事业的建设和管理，调查研究和开发全县图书文献资源，推进全县公共图书馆和专业图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设，建立健全城乡图书情报系统，组织农村书屋建设。

　　5、组织、制定和实施全县文物事业的发展规划，管理文物保护单位申报，组织重大文物考古发掘和文物鉴定，组织指导全县文物管理所和社会教育基地等事业单位的工作，检查、监督、实施《中华人民共和国文物保护法》，综合开发利用县内文物，管理全县文物市场。

　　6、归口管理全县社会文化市场，调查研究、监督执行和制定落实文化市场管理的政策法规，管理进入全县文化市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动。

　　7、贯彻落实旅游发展规划、旅游产业政策和有关法律法规，编制全县旅游业发展中长期规划、旅游人次教育培训和乡村旅游规划，并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作；发展旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区（点）、边境旅游、优秀旅游城市创建等工作，负责旅游市场监管和旅游行政执法工作。组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发；负责全县旅游建设项目的指导和管理，负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入。承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责，负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拰定国内外市场开发战略、组织、知道旅游节庆产品开发、品牌培育；发展旅游宣传促销和对外交流与合作工作；负责旅游培训旅游统计和旅游经济运行分析、旅游信息化、政务信息网络建设，承担旅游信息收集、整理、编制、上报、发布工作。

　　8、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　1．镇康县文化和旅游局属全额拨款的行政单位。

　　机构情况：2020年镇康县文化和旅游局1个机构，设有6个股室，分别是：办公室、公共服务（艺术股）、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。局直属事业单位5个，分别为：县民族文化工作队、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县旅游质量监督管理所；参公单位1个：文化市场综合行政执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1、加大旅游招商力度。2、搞好重大节日演出活动；3、加强对全县农家书屋的管理；4、加强对农村放映队伍的管理；5、加强对农家书屋的管理；6、搞好文化市场执法管理工作；7、积极组织群众开展各项文体活动；8、做好少数民族文化传承工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 9人，事业编制34人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制4辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 695.14万元，其中：一般公共预算695.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财政拨款收入689万元相比，同比增加6.14万元增加0.89%，主要原因增加安置人员禹国慧工资项目、文物保护资金项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入695.14万元，其中:本年收入695.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款695.14万元（本级财力695.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入689万元相比，同比增加6.14万元增加0.89%，主要原因是增加安置人员禹国慧工资项目、文物保护资金项目。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 695.14万元。财政拨款安排支出 695.14万元，其中：基本支出661.92万元，与上年674.21万元对比下降12.29万元下降1.82%，主要原因分析张东云同志退休；项目支出33.22万元，与上年14.8万元对比增加18.42万元，增加124.46%，主要原因分析2021年增加安置人员禹国慧工资项目、文物保护资金项目。

　　2070101行政运行176.43万元，主要用于行政人员工资福利支出、禹国慧工资福利、保险、工作经费等；

　　2070104图书馆1万元，主要用于图书车辆维护维修燃油、车辆保险费等；

　　2070107艺术表演团体387.13.万元，主要用于事业人员临时人员工资福利支出、工作经费等；

　　2070109群众文化1万元，主要用于车辆维修维护及燃油、车辆保险费等；

　　2070112文化和旅游市场管理31.36万元，主要用于文化和旅游市场管理事业人员工资、“一部手机游云南”网络租赁费等；

　　2070204文物保护1万元，主要用于文物消防设施购买、文物安全检查差旅费等；

　　2070601行政运行2.06万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.18万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

　　2101101行政单位医疗12.07万元，用于行政单位医疗保险；

　　2101102事业单位医疗26.91万元，用于事业单位医疗保险；

　　市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.54万元，其中：政府采购货物预算5.54万元，其中：台式计算机5台，价格2.5万元；便携式计算机1台，价格0.6万元；光纤转换器3台，价格0.6万元；激光打印机2台，价格0.6万元 ；扫描仪1台价格0.7万元；消防箱27组价格0.54万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.25万元，较上年25万元减少4.75万元，下降19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县文化和旅游局2021年公务接待费预算为7.76万元，较上年8万元减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待250人次。

　　增减变化原因是厉行节约，压缩经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为12.49万元，较上年17万元减少4.51万元，下降26.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12.49万元，较上年减少4.51万元，下降26.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增减变化原因厉行节约，压缩经费。

　　重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度镇康县文化和旅游局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排33.22万元，编制绩效目标3个。其中：1、镇康县”一部手机游云南“网络租赁专项资金，财政预算安排20万元，总体目标：确保镇康且县”一部手机游云南“智慧景区建设6路景区慢直播、6个智慧厕所、1个智慧停车场相关建设点专用网络安全畅通，有力保障各项工作顺利开展。2、企事业单位改革人员禹国慧工资及保险专项资金，财政预算安排12.22万元，总体目标： 2021年安置人员禹国慧工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险。3、镇康县文物保护消防安全专项资金。财政预算安排1万元，总体目标：确保镇康县文物保护消防安全。

　　其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县文化和旅游局2021年机关运行经费安排17.39万元，与上年对比减少1.61万元减少8.47%，主要原因是2021年按照5%的比例统一压缩公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　镇康县文化和旅游局

　　2021年3月30日

附件4镇康县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目公开.doc

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