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　　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：

　　政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

　　民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

　　参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机关设下列专门委员会和办事机构8个（正科级）：①办公室。负责综合运转，做好县政协全会、常委会会议、党组会、主席会议以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查；负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作；负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县级有关部门的联系；负责县政协意识形态工作，做好政协宣传信息和经验推广等工作；负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、综治维稳、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项；负责完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。②提案委员会。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议；会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办；加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。③经济和农业农村委员会。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规；聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。④人口资源环境委员会。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县生态文明建设和人口、资源、环境领域的问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑤文史教科文卫体委员会。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规；坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，开展关于本县文史资料征集，整理、研究、编辑出版；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文化艺术文史和教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑥社会和法制委员会。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑦民族宗教和港澳台侨外事委员会。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究。服从服务中央总体外交战略，根据党和国家“和平统一、一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华人民共和国伟大复兴中国梦的共识和力量；按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，积极推动人民政协的公共外交；通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑧委员联络和学习委员会。负责做好县政协委员、常委的联络、服务工作，协调委员参加调研视察活动；统筹和指导政协委员、机关学习研讨工作，编印学习资料，组织委员学习培训；负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹；承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作；协助做好在镇康的市政协委员、常委的联络服务工作；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　（三）重点工作概述

　　（一）持续加强思想政治建设。把思想政治建设作为首要任务来抓，做到融会贯通、知行合一，夯实共同思想政治基础。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，着力在提升学习实效、成果转化运用上下功夫。通过政协党组理论学习中心组、常委会会议、专委会党支部学习小组等形式，及时跟进学习党的十九届五中全会精神，带头把中央和省委的决策部署贯彻落实下去，把社会各界人士、人民群众的共识和力量凝聚起来，为镇康经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

　　（二）围绕中心任务展现政协新作为。按照县委决策部署和要求，紧扣“十四五”规划实施，把持续打好三大攻坚战、深入实施乡村振兴战略、推动对缅开放、推进边疆社会治理和统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作作为议政建言的重点，在重大项目论证、重点工程建设和重要工作实施中积极献计献策，贡献政协智慧和力量。

　　（三）深化拓展“协商在基层”工作实践。把“协商在基层”工作作为推动政协民主政治建设的重要抓手，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生保障和社会治理各方面工作，不断深化拓展“协商在基层”工作实践，落实三个“1+2”工作机制和“四环十四步”工作流程，不断推动政协协商与基层协商有效衔接，畅通边疆各族各界群众参与基层协商的渠道，充分发挥政协在推动国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用和独特优势。

　　（四）凝聚促进镇康高质量发展正能量。加强思想政治引领,引导政协各参加单位和各族各界人士紧紧团结在中国共产党的周围,广泛凝聚思想共识，实现思想上共同进步、行动上同向同行。贯彻落实建言资政和凝聚共识双向发力的工作机制,进一步联系和动员社会各界，做好与党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士的沟通联络，推动各民族交往交流交融，拓展同港澳台人士、海外侨胞的交流交往，凝聚强大正能量。

　　（五）全面加强政协自身建设。始终重视委员队伍建设，完善委员履职考核办法，优化委员队伍结构。加强委员学习培训和服务管理，落实委员履职工作规则，教育引导委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，不断提高委员的政治素质和履职能力。加强专委会建设，强化专委会工作制度落实，切实发挥好专委会“动车组”作用。全面落实政协党组管党治党主体责任、党风廉政建设和意识形态工作的各项要求，持续加强政协机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，推动创建“一化四型”机关，干出新时代政协工作的新样子。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休1人，退休16人（退休人员由养老保险基金发放养老金）。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入798.70万元，其中：一般公共预算798.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加38.57万元，同比增长5.08%。主要原因是工资福利支出和委员履职经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入798.70万元，其中:本年收入798.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.70万元（本级财力798.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加38.57万元，同比增长5.08%。主要原因是工资福利支出和委员履职经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出798.70万元。财政拨款安排支出798.70万元，其中：基本支出724.35万元，与上年基本支出对比增加38.27万元，同比增长5.58%，主要原因分析，工资福利支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加；项目支出74.35万元，与上年项目支出对比增加0.30万元，同比增长0.41%，主要原因分析，委员履职经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出678.44万元；社会保障和就业支出77.12万元；卫生健康支出43.14万元。功能科目分组，主要用于保障本部门人员工资及正常运转的日常公用支出。2010201行政运行支出606.00万元，2010202一般行政管理事务13.09万元，2010204政协会议37.00万元，2010206参政议政22.35万元，2080501归口管理的行政单位离退休14.93万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.19万元，  2101101行政单位医疗43.14万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　与中央配套事项，本部门无此项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算补助事项，本部门无此项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　经济社会事项发展事项，本部门无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少3.30万元，下降17.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　本部门2021年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少0.30万元，下降7.89%，国内公务接待批次为51次，共计接待438人次。

　　与上年对比减少的原因分析，公务接待大部分由机关事务管理局接待，为保证厉行节约的原则，因此调减公务接待费预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%。；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与上年对比减少的原因分析，根据近三年公务用车运行维护费决算数，作相应调减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2021年机关运行经费安排18.33万元，与上年对比减少0.17万元，减少0.93%，主要原因分析，因工作需要，增加2人，坚持厉行节约原则，人员经费下调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会

　　2021年3月24日

　　监督索引号53092400113100111