监督索引号53092400324100000

　　镇康县档案馆2021年部门预算公开目录

　　第一部分 镇康县档案馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县档案馆2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、项目支出预算表目

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县档案馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县档案馆成立于1974年；1981年9月成立镇康县档案科属县委办公室内设科室，1983年10月机构改革，档案科被撤销；1984年10月恢复档案科；1986年12月成立镇康县档案局，为政府直属二级局。1990年6月，档案局恢复为政府一级局，档案馆为二级文化事业机构，与档案局合二为一。2005年档案局和档案馆合一为正科级事业机构，实行一套班子，两块牌子，直属县委、县政府，以县政府为主管理，由政府授权承担全县档案事业和负责档案保管利用工作；2010年，档案馆事业人员全部改为参公管理人员。2011年，确定镇康县档案局（馆）为镇康县人民政府直属事业单位，人员参照公务员管理，正科级，内设4个机构，机构规格为股级，事业编制12名（人员参照公务员管理）。工勤人员1名，档案局（馆）内设办公室、监督指导股、档案管理股、信息技术股。2019年3月机构改革，原档案局（馆）分设，县档案局挂牌在县委办，县档案馆为县委直属正科级事业单位，归口县委办公室管理，人员全部为参公管理。档案馆内设办公室、档案利用股、编研股、信息技术股四个股室。镇康县档案馆事业编制 11 名（人员参照公务员法管理）。 其中：馆长 1 名（正科级），副馆长 2 名（副科级），股级领导职数 4 名。2020年4月重新核定档案馆人员编制，收回县档案馆事业编制 11 名（人员参照公务员法管理），核销科级领导职数 3 名（正科级 1 名，副科级 2 名）。重新核定县档案馆事业编制 8 名（管理人员编制 3 名、 专业技术人员编制 5 名），其中，设馆长 1 名（正科级），副馆长 2 名（副科级）

　　（三）重点工作概述

　　2021年镇康县档案馆将继续围绕县委、县政府的工作大局，认真抓好档案法治建设，档案资源建设、档案信息化建设和档案人才队伍建设，把全县档案工作提高到一个新水平。重点抓好以下工作：

　　1.继续做好档案利用服务工作，积极为社会各界和人民群众提供优质档案利用服务。

　　2.加速推进档案数字化工作，力争实现馆藏档案数字化利用查询。

　　3.积极完成市级下达工作任务，做好到期档案的移交接收工作及档案规范化管理示范认定与复查工作。

　　4.做好重点档案抢救保护及安全工作。

　　5.加大对档案史料的编研工作，深层次开发档案信息资源，更好地为资政决策服务。

　　6.切实加强队伍建设，加大干部培训力度，打造学习型机关、服务型团队，着力加强党风廉政建设、保密、维稳和精神文明工作。

　　7.做好省、市档案（局）馆及县委、县政府安排的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：人员编制8人，其中：事业编制8人，在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人，退休人员工资由社会保障局核发。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 937017.12元，其中：一般公共预算财政拨款937017.12元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年1643400元对比减少706382.88元，下降42.98%，主要原因是机构改革人员调出，减少在职人员工资和单位部分保险。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入937017.12元，其中:本年收入 937017.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937017.12元（本级财力937017.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年1643400元对比减少706382.88万元，下降42.98%，主要原因是机构改革人员调出，减少在职人员工资和单位部分保险。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出937017.12元。财政拨款安排支出 937017.12元，其中：基本支出877017.12元，与上年1613400元对比减少766383元，下降47.5%，主要原因是机构改革人员调出，减少在职人员工资及单位部分保险；项目支出60000元，与上年30000元对比增加30000元，增长50%，主要原因是增加电梯运行维护费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2012601行政运行699047.54元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；2012604档案馆101520元，主要用于其他工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80560.64元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；2101102事业单位医疗保险55888.94元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出877017.12元，（其中：2012601基本工资639047.54元，2012604档案馆101520元，主要用于其他工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80560.64元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；2101102事业单位医疗保险55888.94元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　镇康县档案馆无与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县档案馆无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　镇康县档案馆无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121800元，与上年126000元对比减少4200元，下降3%，主要原因是财政经费缩减。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县档案馆2021年公务接待费预算为36800元，国内公务接待批次为77次，共计接待88人次，与上年38000元减少1200元，下降3%，主要原因是财政经费缩减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为85000元，与上年88000元减少3000元，下降3%，主要原因是财政经费缩减，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金60000元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0元，编制绩效指标0个。

　　（一）档案数字化加工、利用、维护费

　　项目绩效目标：将对档案馆库存的105400卷档案，购置消毒杀虫、档案盒、周界防护等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县档案馆2021年机关运行经费安排28200元，与上年55000元对比减少26800元，下降48.7%，主要原因是机构改革减少在编在职人员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县档案馆无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2021年年初预算安排基本支出 937017.12元，与上年1643400元对比减少706382.88元，下降42.98%，主要原因是机构改革人员调出，减少在职人员工资和单位部分保险以及2021年将政府购买岗位工资和公积金预算比2020年度有所调整提高。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2021年项目支出60000元，比上年30000元增加30000元，增长50%,主要原因是增加电梯运行维护费。

　　十二、镇康县财政2021年预算重点领域财政项目公开

　　本单位2021年无预算重点领域财政项目

　　镇康县档案馆

　　2021年3月28日

镇康县档案馆2021年预算公开表.xlsx

2021年预算重点项目文本公开(档案馆）.doc

　　监督索引号53092400324100111