监督索引号53092400131200000

　　镇康县公安局交通警察大队2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分镇康县公安局交通警察大队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　
第一部分 镇康县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　交警大队下设7个机构，其中：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队

　　（三）重点工作概述

　　对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入576.2万元，其中：一般公共预算576.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少12.49万元，下降2.12%，主要原因分析在职人员减少，相应人员经费保障减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 576.2万元，其中:本年收入576.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.2万元（本级财力576.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少12.49万元，下降2.12%，主要原因分析在职人员减少，相应人员经费保障减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 576.2万元。财政拨款安排支出 576.2万元，其中：基本支出537.61万元，与上年对比减少10.22万元，下降1.87%，主要原因分析人员经费保障减少；项目支出38.59万元，与上年对比减少2.27万元，下降5.56%，主要原因分析为人员减少，对应办案业务经费和装备保障经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201行政运行318.41万元、2040202一般行政管理事务169.53万元，主要用于报工资和保运转；2040220执法办案22.27万元、2040299其他公安支出16.32万元，主要用于执法办案业务经费和业务装备支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.32万元、2101101行政单位医疗20.34万元，主要用于在职人员养老保险和医疗保险支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.32万元，其中：政府采购货物预算16.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147.8万元，较上年减少10.2万元，下降6.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　镇康县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

　　增减变化原因为压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为143万元，较上年减少10万元，下降6.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费143万元，较上年减少10万元，下降6.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因为压缩三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金38.59万元。其中，重点项目2个，预算安排项目资金38.59万元，编制绩效指标1个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排17.96万元，与上年对比减少2万元，下降10.02%，主要原因为压缩人头经费保障。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

       附件4.交警大队部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　监督索引号53092400131200111