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　　镇康县农业农村局2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县农业农村局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县农业农村局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县农业农村局2021部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，承担中共镇康县委农村工作领导小组具体工作，统筹美丽宜居乡村建设；监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。负责指导农村经济体制改革，拟订农业产业发展政策，编报部门预算对的农业投入资金进行调控管理、组织涉农项目申报及实施，乡镇企业改革发展，农业环境保护和监测；加强“三农”干部队伍建设及人才保障，农业行政执法和行业安全生产；负责农业龙头企业培育，组织、协调农产品市场体系建设，产业品牌打造；负责农业生产救灾和重大病虫害防控、防治；负责农业涉外事务和对外交流与合作，深化农业供给侧结构性改革，农村人居环境、产业精准扶贫及乡村振兴战略实施。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县农业农村局机关、事业单位，有行政股室8个、行政编制10名、实有行政公务员17名、工勤人员2名，行政机关内设机构：办公室，政策法规股，计划股，科技教育与对外合作交流股，农村改革股，种植业股，畜牧兽医股，人事股。

　　镇康县农业农村局直属事业单位15个，事业编制104名，在职事业人员104名，机构设置：动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、农业技术推广站、种子管理站、土壤肥料工作站、植保植检站、农机安全监理站、农机技术推广站、农村经济经营管理办、农产品质量安全检测站、农广校、农业环境保护监测站、农业项目管理服务中心、水产技术推广站。

　　（三）重点工作概述

　　巩固提升建成的200万亩高原特色农业产业基地；实现农业总产值增长7.5%以上；农林牧渔业增加值增长6.8%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10.6%以上。

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果。“三农”工作重心将全面转向乡村振兴，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”四个专项行动，实现四个全覆盖，坚决守住不发生规模性返贫底线。健全产业帮扶全覆盖机制，把农户与专业合作社的利益联结机制“绑定”起来，再把专业合作社与龙头企业利益联结机制“绑定”起来，细化完善产业选育、科技服务、产销对接、保险保障等方面配套政策，完善全产业链支持措施，将小农户带入大市场，强化帮扶效应，实现产业帮扶全覆盖。

　　2.毫不放松抓好农业生产。坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的头等大事,压实粮食生产责任,严格落实“菜篮子”行政首长负责制,持续推进生猪产能恢复,确保肉蛋奶,粮食、蔬菜等农产品供应充足。一是抓好粮食生产。实现粮食作物播种稳定面积45.6万亩，粮食作物总产量8.8万吨以上。二是全力恢复养殖产业发展。实现肉类总产量1.2万吨，畜牧业产值5.5亿元，生猪出栏10万头、羊出栏2.5万只、家禽出栏160万羽、水产品产量完成0.89万吨以上。三是加大高标准农田建设。以耕地现状底图叠加上图入库数据、两区划定数据、耕地质量评价数据、待建项目区数据合并，适时更新高标准农田项目储备、在建状态、上图入库状态、现状维护状态等情况，加强农用设施配套。完成高标准农田建设2.28万亩。

　　3.着力推进现代农业向优势区域集中。以设施化种植和机械化播种、管理、采收、分拣、加工等为重点，全面推进现代农业设施化建设水平。一是蔗糖产业。把甘蔗基地规划到优势区域，加快“双高”糖料基地建设，建成优质蔗糖基地15万亩。二是核桃产业。坚持建管并重，突出抓好核桃“三率”建设，提升巩固产业发展。三是咖啡产业。推进咖啡规模化开发、标准化生产、科学化管理、产业化发展、集约化经营。四是橡胶产业。全县橡胶种植规划在军弄及军赛两个优势胶区，巩固提升14万亩高优橡胶园，打造橡胶优势产业。五是茶叶产业。着力打造现代生态茶园，全县茶园面积稳定在10万亩。六是澳洲坚果产业。推进澳洲坚果与咖啡间套种模式，广大种植面积，提高土地利用率及产出率。七是因地制宜，统筹发展，积极培育油菜、马铃薯、果蔬、蚕桑、烤烟、香料烟、中药材等经济效益高的特色产业。

　　4.全力提高现代农业影响力。深入推进“一县一业”示范创建，推动茶叶、水果、蔬菜、肉牛等重点产业。一是打造好“绿色食品牌”。申报云南省特色农产品优势区1个、农产品区域公用品牌2个，新增“三品一标”认证（登记）5个，认证基地1.5万亩，新申报绿色食品牌“十大名品”评选8户；加快市场和信息化建设。推进数字农业和数字乡村项目建设，建设1－2个农业物联网示范基。二是注重种质资源保护。扎实做好第三次全国农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集，在茶叶、花卉、中药材、畜禽和野生稻、马铃薯等产业上，率先建设一批种质资源保护基地和保种场。

　　5.千方百计扩大农业农村投资。围绕加强农业农村基础设施和防灾减灾能力建设。一是完善农业支持保护制度。把坝区打造成全县农业科技推广示范区、农产品加工物流聚集区、现代农业先行区、乡村振兴样板区。力争农业项目投入资金1.5亿元以上。二是强化农业科技教育支撑。加大新型职业农民培训力度。力争实现基层农技人员知识更新人数达90%。三是发挥融资金撬动作用。落实《镇康县农业产业信贷风险补偿方案（试行）》，将撬动更多的基金贷款向农业产业、特别产业扶贫领域。

　　6.精心谋划实施乡村建设行动。继续推动开展“多规合一”实用性村庄规划编制,加快推进农村公共基础设施建设和公共服务提升。依托全县乡村特色优势资源，建设1个乡村振兴示范园，10个精品示范村，100个美丽村庄。美丽村庄以村（组）为单元，按照《云南省美丽乡村评定方案》设定的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个方面36项指标创建。精品示范村以行政村为单元，打造集“绿色食品牌”产业基地、美丽村庄、休闲农业为一体的田园综合体。乡村振兴示范乡（镇）突出建设集农产品加工中心、农产品集散中心、“三农”服务中心和线上线下销售平台为一体的现代产业园区。通过田园综合体、产业园区、特色小镇、乡村旅游等功能、要素集成，将乡村振兴示范乡（镇）建设成为乡村振兴示范园，省级重点建设1个乡村振兴示范园。

　　7.持之以恒深化农村综合改革。一是巩固和完善农村基本经营制度。扎实开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。健全土地经营权流转服务体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接。二是深化农村土地制度改革。积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度，稳慎推进农村宅基地制度改革试点，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”实现形式和有效途径。以零容忍的态度，坚决遏制新增乱占耕地建房行为。保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。三是深化农村集体产权制度改革。全面推开农村集体经济产权制度改革试点，2021年10月底前全面完成建立村级集体经济组织、依法取得法人资格、建章立制等各项工作，构建起归属清晰、权能完整、流通顺畅、保护严格的农村集体产权制度。深入推进农村集体经济强村工程，发展新型农村集体经济。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 10人，事业编制104人。在职实有122人，其中： 财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 66人，其中： 离休 1人，退休 65人。

　　车辆编制20辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1897.99万元，其中：一般公共预算1897.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了102.88万元，降低了5.14%，减少的主要原因是2021年公用经费预算的压缩和部门项目预算的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1897.99万元，其中:本年收入1897.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1897.99万元（本级财力1897.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了102.88万元，降低了5.14%，减少的主要原因是2021年公用经费预算的压缩和部门项目预算的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1897.99万元。财政拨款安排支出1897.99万元，其中：基本支出1884.99万元，与上年对比减少了74.88万元，降低了3.82%，减少的主要原因是公用经费预算的压缩；项目支出13万元，与上年对比减少28万元，降低了68%，减少的主要原因是财政资金项目减少1个。

　　2021年财政拨款安排支出1897.99万元。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.57万元，主要用于离休人员工资支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.11万元，主要用于职工养老保险等单位应承担部分支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.00万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110.50万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

　　2130101农林水支出- 农业农村-行政运行287.17万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

　　2130104农林水支出- 农业农村-事业运行1244.63万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

　　2130135农林水支出- 农业农村-农业资源保护修复与利用 33.01万元，主要用于镇康县水产站人员工资支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项项

　　本单位2021年无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额7.64万元，其中：政府采购货物预算7.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.08万元，较上年减少1.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　镇康县农业农村局2021年公务接待费预算为13.92万元，较上年减少0.43万元，下降3%，国内公务接待批次为180次，共计接待1389人次。

　　减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为27.16万元，较上年减少0.84万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费27.16万元，较上年减少0.84万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

　　减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制公务用车购置及运行维护费，精减压缩费用支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县农业农村局2021年机关运行经费安排57.95万元，与上年对比减少了3.05万元，降低5%，减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制机关运行经费，精减压缩费用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092400232600111

镇康县农业农村局2021年部门预算表.xlsx

镇康县农业农村局2021年预算重点领域政项目文本公开.doc