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　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区产业发展需要的现在企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能；二是依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理；三是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业组织进入指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；四是扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务；五是负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理工作；六是负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，加挂耿马孟定经济合作园区办公室牌子（后变更为临沧边境经济合作区南伞园区办公室），为镇康县人民政府直属事业机构，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级事业机构，核定事业人员编制9名。其中：事业科级领导职数3名，管理岗1名，事业专技人员5名。目前在编事业人员8名，县直各单位抽调6名，临时人员2名。

　　（三）重点工作概述

　　1、着力抓重大项目建设，进一步提升园区承载能力。

　　做实项目库建设。按照“六园一区”（轻纺产业园、进出口贸易园、外向型消费品产业园、生物资源加工园、建材汽修汽配产业园、轻纺预留发展园和综合服务区）功能定位，以轻纺为重点的外向型消费品加工、进出口贸易业为主导产业，精心包装一批符合“十四五”规划和国家产业政策导向的大项目、好项目。

　　加快推进在建项目建设。一是加快推进标准厂房建设。新建40851.76平方米钢架结构4层标准厂房，争取2021年3月份能够正常投入使用。二是加快推进临沧边境经济合作区南伞园区轻纺产业园设计研发中心项目建设。项目建设内容：产品展示中心、信息服务中心、企业孵化中心、技术服务中心、企业培训中心五个功能区。总投资2238.7万元，占地面积3188㎡，建筑面积3672.17㎡。三是加快推进冷链物流项目建设。项目占地121.8亩，总投资16973万元，总建筑面积24223.22平方米，主要建设内容：新建冷冻库1栋2991.94平方米；冷藏库3栋15855.51平方米；制冷机房及配电室575.31平方米；分拣及加工车间2450.14平方米；消毒检疫2350.32平方米；大型车停车场26400平方米。

　　2、着力抓基础设施建设，进一步提升园区服务水平。

　　一是启动实施镇康县城供水（一、二号路配水管网）工程建设项目。镇康县城供水（一、二号路配水管网）工程为镇康县城供水厂配套管网改扩建工程内容之一。供水水源为县城二水厂，现状规模为0.5万 m³/d，远期规模为1.0万 m³/d，拟选位置为二号路附近的给水管道上。第二自来水厂至项目区二路段沿现状道路及山地布置双管；项目区内一、二号路沿道路两侧绿化带下布置给水管道，干管总长约为 11315m，管径 DN300~DN500。二是启动实施园区20号路建设。20号路设计长680米、宽20米，计划总投资1000万元，是连接1号路与南班线的主要通道，建设内容为：混凝土路面、路基基础、雨污管道、人行道，绿化亮化等附属工程。三是启动实施园区9号路建设。9号路设计长800米、宽20米，计划总投资1500万元，是连接4号路与2号路的主要通道，建设内容为：混凝土路面、路基基础、雨污管道、人行道，绿化亮化等附属工程。四是优化电力设施。结合110KV变电站35KV出线，对原大芒线进行整改拆除部分线路；园区1号路1号线投入使用后，对原1号路中央绿化带临时架设的10KV 线路进行拆除（整条线）；对220KV变电站和110KV变电站项目建设的2条施工临时用电线路进行拆除。

　　3、着力抓“小组团”滚动开发，进一步发挥“园中园”带动作用。借助边境经济合作区“小组团”滚动开发战略机遇，依托义乌经济技术开发区等国家级经济技术开发区招商引资平台和人才等资源，积极承接电子电器、农机及五金制造、纸制品等消费品制造业等产业转移。围绕全产业链发展目标，创新管理体制、优化运行机制，转变服务方式、优化营商环境，健全保障体系、探索开发模式，加大招商引资力度，吸引更多消费品制造业相关企业落户南伞园区，围绕缅甸和印度洋周边国家的市场需求情况，支持“小组团”内企业开拓国际国内市场，全力建设面向缅甸和印度洋周边国家的外向型消费品制造业重要组团。

　　4、着力抓园区招商引资工作，进一步提升园区产业集聚效应。一是以设计研发中心建设项目为载体，围绕“大众创业、万众创新”，建立起园区“双创”服务平台。重点打造双创孵化平台、产学研转化平台和信息产业加速平台。依托镇康现有的200万亩高原特色农业（甘蔗、核桃、橡胶、茶叶、坚果、咖啡），扎实培育孵化一批叫得响、带动力强，极具地方代表性的本土企业和产品。二是以冷链物流、标准厂房建设项目为载体，有针对性的进行选商。三是以“小组团”滚动开发为载体，依托义乌经济技术开发区等国家级经济技术开发区招商引资平台和人才等资源，积极承接电子电器、农机及五金制造、纸制品等消费品制造业等产业转移。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，属财政全供给事业单位。部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有16人，其中： 县直各单位抽调6人，在编事业人员8人，临时人员2人，除临时人员外全部属财政全额供养人员。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入124.47万元，其中：一般公共预算124.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　财政总收入与上年对比减少4012.53万元，减幅96.99%。其中：政府性基金减少4025万元，减幅为100%，减少的原因是2021年无政府性基金预算拨款收入；一般公共预算拨款增加12.47万元，增幅为11.13%，增加的主要原因是在编人员相比2020年增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入124.47万元，其中:本年收入124.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.47万元（本级财力124.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政总收入与上年对比减少4012.53万元，减幅96.99%。其中：政府性基金减少4025万元，减幅为100%，减少的原因是2021年无政府性基金预算拨款收入；一般公共预算拨款增加12.47万元，增幅为11.13%，增加的主要原因是在编人员相比2020年增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 124.47万元。财政拨款安排支出 124.47万元，其中：基本支出114.07万元，与上年对比增加10.47万元，增长率10.11%，增加的主要原因是在编人员增加；；项目支出10.40万元，与上年对比减少4014.60万元，减少率99.74%，主要原因是2021年县财政安排园区建设项目减少，安排的建设资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出11.98万元；卫生健康支出8.31万元；资源勘探工业信息等支出104.17万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.75万元，较上年减少0.25万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年无因公出国（境）费预算资金，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待460人次，减少的原因是根据厉行节约规定减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，无变化，；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，减少的原因是根据厉行节约规定减少公务用车运行维护费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位共申报项目21个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，预算批复项目2个，其中：纳入一般公共预算项目2个，财政预算指标安排10.40万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2021年机关运行经费安排4.23万元，与上年对比增0.23万元，增加的主要原因是人员增加，运行经费支出相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

工业园区预算公开表20210325030610021.xls

镇康县边境特色工业园区管理委员会预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　监督索引号53092400147600111