监督索引号53092400556200000

　　镇康县人民医院2021年预算公开目录

　　第一部分镇康县人民医院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分镇康县人民医院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县人民医院部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县人民医院始建于1964年，2005年随着新县城的搬迁至南伞。经过50多年的发展现已成为一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的初具规模的二级综合医院，是全县的医疗技术指导中心，承担着全县七乡(镇)卫生技术人员的进修学习及技术指导，是临沧卫校的实习教学医院。

　　医院座落在南伞镇公主路51号，交通便捷，占地面积13452平方米，业务用房建筑面积19532平方米；内设有党办、院办、医务科、护理部、财务科、总务科、急诊科、外一科、外二科、内一科、内二科、内三科（传染科）、儿科、妇产科、重症医学科、急诊科、中医科、血透室、放射科、检验科、功能科、口腔科、麻醉科、供应室、洗衣房等科室；病床编制300张，开放病床260张。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强党风廉政建设

　　加强领导，落实责任。把党风廉政建设落实作为一项重点工作抓紧抓好，做到有计划、有部署、有落实、有检查。抓好教育，进一步提高对反腐倡廉重要性的认识。严守政治纪律规矩，维护净化政治生态，持之以恒纠正“四风”。

　　2、稳步推进紧密型医共体建设

　　一是做实对口帮扶，提升基层服务能力；二是优化县域内医疗资源，不断完善分级诊疗制度；三是加强信息化建设，逐步实现区域内信息互联互通；四是实现县域内住院率达 90以上，基层住院人次占全县住院人次比例达 50以上，参保人员医保基金县域内使用率达 70以上的目标。县域医共体间形成相互配合、优势互补、错位发展、有序竞争的机制。医疗卫生服务能力明显增强；医保基金“杠杆”效应显现，分级诊疗制度基本建立；基本公共卫生服务和重大疾病防控能力显著提升，医防融合成效初显，群众“看病难、看病贵”问题进一步得到缓解。

　　3、加强管理，提高医院综合服务能力

　　（1）、是以提高医疗质量为重心，继续加强制度建设，严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案，实行医疗缺陷责任追究制，岗位风险管理责任制，全面提升质量，确保医疗安全。

　　（2）、是以加强学科建设为重点，创建卒中中心。

　　（3）、是完善激励机制，逐步建立起良好的激励机制，提高医院的核心竞争力。

　　（4）、是坚持科学发展观，加快推进“互联网+医疗卫生”信息建设，优化服务流程，同时在各级领导的支持下，利用各种条件积极争取适度扩大医院的规模，拓宽医院发展的空间。

　　（5）、是积极做好疫情防控、脱贫攻坚、医疗救治和其他政府指令性工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有129人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助121人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1,549.19万元，其中：一般公共预算1,549.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务收入较上年的1,497.07万元增加了52.12万元，主要原因是2021年相较2020年人员增加4人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1,549.19万元，其中:本年收入1,549.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,549.19万元（本级财力1,549.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务收入较上年的1,497.07万元增加了52.12万元，主要原因是2021年相较2020年人员增加4人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,549.19万元。财政拨款安排支出 1,549.19万元，其中：基本支出1,549.19万元，与上年对比基本支出较上年的1,497.07万元增加了52.12万元，主要原因是2021年相较2020年人员增加4人；项目支出0万元，与上年对比项目支出较上年的0万元无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2100201 综合医院1,198.05万元

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.06万元

　　2080508 机关事业单位职业年金缴费支出80.03万元

　　2101102 事业单位医疗111.04万元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出1,549.19万元,其中：工资福利支出1.548.97万元，对个人和家庭的补助0.22万元；项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　我部门未列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本部门无重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　镇康县人民医院

　　2021年3月26日

　　预算公开表20210326031543091.xlsx

　　镇康县人民医院预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　监督索引号53092400556200111