监督索引号53092400143500000

　　镇康县人民政府办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县人民政府办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要职能：承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况,完成县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　由于镇康县人民政府办公室、外事办公室“三定”方案属于涉密文件，具体机构设置情况待解密后再进行公布。

　　（三）重点工作概述

　　1.在以文辅政上有提升。在调研工作上下功夫，提高调研的针对性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保下发的信息对乡镇和部门的工作有指导作用，呈送的信息对领导的决策有参谋意义，全面提升信息工作水平。

　　2.在督查落实上要有提升。集中力量抓好县委县政府重大决策部署、县政府工作要点、重大项目等督查督办，抓好会议议定事项的督查，进一步提高督查质量、强化督查问责，确保政令畅通。

　　3.在队伍建设上有提升。紧扣队伍建设需求，着力抓好党建工作，为中心工作的顺利开展提供坚实保障。切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动工作积极性。加强党员干部培训，促进干部提质，工作提效。

　　4.继续加强办公室日常工作。一是决心继续加大控烟力度，为自己和他人的健康，共创“无烟单位”新局面，努力营造一个无烟文明的环境。二是抓好日常疫情防控工作。三是抓实脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 39人，事业编制13人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。

　　车辆编制8辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1072.74万元，其中：一般公共预算1072.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年总收入1140.08万元对比减少67.34万元，同比减少5.9%，主要原因是2021年春节慰问经费未列入政府办年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1072.74万元，其中:本年收入1072.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.74万元（本级财力1072.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入1140.08万元对比减少67.34万元，同比减少5.9%，主要原因是2021年春节慰问经费未列入政府办年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1072.74万元。财政拨款安排支出1140.08万元，其中：基本支出999.1万元，与上年925.1万元对比增加74万元，同比增加8%，主要原因是工作人员比2020年初增加4人和2020年正常增资后导致工资和保险等支出继续增大，项目支出73.64万元，与上年214.97万元对比减少141.33万元，同比减少65.74%，主要原因是2021年春节慰问经费未列入政府办年初预算。

　　功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算安排支出502.57万元，主要用于政府办人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务预算安排支出70万元，主要用于政府办日常办公经费等支出。

　　功能科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行预算安排支出84.52万元，主要用于投资促进局人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2013501一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行预算安排支出103.38万元，主要用于外事办人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出预算安排支出85.75万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出。

　　功能科目2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行预算安排支出166.54万元，主要用于残联人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2081102社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务预算安排支出0.5万元，主要用于残联日常办公经费等支出。

　　功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算安排支出50.39万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位承担部分的支出。

　　功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算安排支出9.1万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此批复事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　1.行政事业单位公用经费执行标准：4700元/人/年，除公安局、交警大队、森林公安局、司法局、政法委、纪委以外的行政事业单位（教育系统只提教育局机关，其他学校机构不提，卫生系统只提卫生局机关，疾控、妇幼、县医院、卫计局下的乡镇卫生院不提）。

　　2.车辆运转经费执行标准：10000元/辆/年，在编实有车辆（越野车）。

　　3.养老保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*20%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*20%。

　　4.工伤保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%。

　　5.生育保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%。

　　6.医疗保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*2%。

　　7.失业保险缴费人群性质：行政单位（工人），（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%。

　　8.大病补充保险缴费人群性质：机关事业及临时人员，单位：274元/人/年；个人：182人/年。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此批复事项

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.46万元，较上年减少2.04万元，下降5.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县人民政府办公室2021年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待240人次。

　　减少的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为34万元，较上年减少2万元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费34万元，较上年减少2万元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　镇康县人民政府办公室及二级预算单位2021年财政批复的一般公共预算项目有6个，具体情况如下：

　　(一)政府办援镇干部保障经费

　　1.按月发放挂职干部的艰苦边远地区津贴；2.组织好挂职干部的体检工作，并为其购买意外伤害保险；3.做好挂职干部其他服务保障工作。

　　挂职干部人数=2人

　　项目完成时间＝2021年12月31日

　　艰苦边远地区补贴＝0.852万元/人

　　体检费标准＝0.1万元/人

　　意外伤害保险＝0.12万元/人

　　保障挂职干部出行安全＝有效

　　挂职干部满意度>=95%

　　(二)政府办业务经费

　　保障县政府办日常工作和专项业务工作的顺利开展，提升县政府办公室“办文、办事、办会”质量，高质量、高标准完成上级单位和县政府安排的各项工作任务。

　　项目完成时间＝2021年12月31日

　　保障政府办工作正常开展=有效

　　干部职工满意度>=90%

　　（三）政府办会议经费

　　负责县人民政府全会、常务会、党组会、专题会等会议的筹备工作，做好会场布置、材料打印等服务工作。

　　年内政府全会次数＝1次

　　年内常务会议次数< ="4次

　　年内党组会议次数< ="9次

　　年内专题会议次数< ="50次

　　确保各项会议顺利举行=有效

　　精简会议=有效

　　会议满意度>=90%

　　（四）政府办县四班子法律顾问经费

　　原合同2020年8月到期，新合同未签订，为县四班子提供法律咨询、诉讼法律和全过程诉讼法律服务，促进依法行政。

　　签订法律顾问的律师事务所=1家

　　法律咨询服务=有效

　　法律文书管理服务=有效

　　法律培训=有效

　　依法行政=有效

　　四班子领导对案件办理过程的满意度>=95%

　　（五）残疾人就业和康复工作经费

　　保障县残联开展残疾人就业和康复工作，提升残疾人社会生活的参与能力。

　　关心、理解、支持残疾人的社会氛围＝有所改善

　　基本康复服务的能力和水平＝显著提升

　　残疾人生活自理与社会参与能力＝显著提升

　　对残联工作的满意度>=90%

　　（六）投资促进局招商引资工作经费

　　力争引进10个项目，签订10个投资合作协议，落地5个项目，完成到位资金70亿元。在全市招商引资综合考核中，考核成绩排名前三。

　　招商引资项目，完成地方税收=有效

　　引进5个项目，为社会提供就业岗位>=50人

　　严格评审项目，做到对生态环境无影响=有效

　　引进好的招商引资项目，实现产业转型升级=长久

　　客商满意度>=90%

　　群众满意度>=90%

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县人民政府办公室2021年机关运行经费安排28.2万元，与上年对比增加1.2万元，同比增加4.44%，主要原因是2021年工作人员增加4人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

镇康县人民政府办公室2021年预算公开表20210329112915118.xlsx

镇康县人民政府办公室部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　监督索引号53092400143500111