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　　镇康县地方产业发展服务中心2021年部门预算公开目录

　　第一部分 镇康县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县地方产业发展服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烟叶、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民和地方财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能。

　　1.组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划。

　　2.负责组织开展产业技术培训，做好产业技术队伍建设，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，做好地方产业数据信息体系建设。

　　3.统筹产业发展项目的研究、论证、储备、立项、申报、评审、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

　　4.牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范及地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓；做好协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

　　5.为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发〈镇康县地方产业发展服务中心机构编制方案〉的通知》（镇办字〔2019〕11 号），将原县烤烟产业办公室、县蔗糖产业办公室、县农业局下属的县咖啡产业办公室的职责和原县林业局的坚果、核桃等产业相关职责以及县政府发展生物产业办公室（县茶叶办公室）承担的非行政职责整合，组建镇康县地方产业发展服务中心。镇康县地方产业发展服务中心为县人民政府直属事业单位，正科级。

　　镇康县地方产业发展服务中心共有 6个内设机构：综合办公室、项目规划股、烟叶产业股、蔗糖产业股、茶叶生物产业股、咖啡林业产业股。

　　（三）重点工作概述

　　为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于烟叶、蔗糖、茶叶、咖啡生物药业等生产路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民和财政收入为目的，为县委县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能，统筹搞好产业发展的宏观调控。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年镇康县地方产业发展服务中心财政总收入291.50万元，其中：一般公共预算291.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少567.46万元，下降66.06%，主要原因：一是上年度预算收入支出人数为22人，而本年预算收入支出人数为20人；二是上年度预算收入项目1个543万元，而本年无项目预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年镇康县地方产业发展服务中心财政拨款收入 291.50万元，其中:本年收入291.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.50万元（本级财力291.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少567.46万元，下降66.06%，主要原因：一是上年度预算收入支出人数为22人，而本年预算收入支出人数为20人；二是上年度预算收入项目1个543万元，而本年无项目预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年镇康县地方产业发展服务中心预算总支出291.50万元。财政拨款安排支出 291.50万元，其中：基本支出291.50万元，与上年对比减少24.46万元，下降7.74%，主要原因是上年度预算收入支出人数为22人，而本年预算收入支出人数为21人；项目支出0万元，与上年对比减少543万元，主要原因是上年度预算收入项目1个543万元，而本年无项目预算收入。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2010350-事业运行”228.51万元，其中：基本支出228.51万元，主要用于工资福利支出215.86万元（工资性支出），社会保障缴费2.25万元、商品和服务支出10.40万元（日常办公经费支出）。

　　2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出31.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.“2101102-事业单位医疗”基本支出21.79万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　4.“2130204-事业机构”基本支出9.79万元。主要用于事业人员工资支出、机关事业单位公用经费、公用经费、工伤保险、失业保险和大病保险缴费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　镇康县地方产业发展服务中心无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县地方产业发展服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　镇康县地方产业发展服务中心无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，较上年减少0.15万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：加强公务接待的审批管理，杜绝非必要的接待情况及支出项目。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县地方产业发展服务中心2021年机关运行经费安排9.87万元（商品和服务支出扣除公务用车运行维护费的金额），与上年对比增加0.87万元，增长9.67%，主要原因是所需的办公费、差旅费、印刷费等公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　   2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　2021年部门预算公开表20210401111300673.xlsx

　　镇康县地方产业发展服务中心

　　2021年3月29日

　　监督索引号53092400243600111