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　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。

　　2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。

　　3.负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。

　　4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。

　　5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　6.按照“一体两翼”的方针，组织实施整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训项目，开展易地扶贫开发、安居工程、贫困村互助资金、小额信贷贴息贷款等扶贫项目。负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作，促进贫困地区社会事业发展。

　　7.根据国家、省确定的贫困标准，及时掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作的实际问题，总结推广成功的扶贫开发经验和措施，做好扶贫监测统计工作。

　　8.负责全县扶贫干部培训工作，做好贫困地区人才引进，加强部门自身建设、扶贫干部队伍建设和党的建设，开展扶贫部门廉政文化建设。

　　9.负责做好扶贫开发宣传工作。

　　10.完成县委、县政府和上级扶贫部门交办

　　（二）机构设置情况

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室属独立核算的行政单位，单位个数为行政单位1人，内设5个内设机构（股级）,分别是综合股、项目股、计划财务股、信贷股、扶贫工程监督和人力资源中心，机构设置数与上年相同。

　　（三）重点工作概述

　　1.巩固脱贫长效机制。充分利用农业资源、生态资源、文化资源优势，因村施策，充分发挥企业帮带作用，按照“一县一业”、“一乡一特”、“一村一品”的发展思路，建立扶龙头企业、扶合作组织、扶专业大户，大户带大户、大户带群众，大力推进“龙头企业+基地+合作社+农户”产业发展模式，通过订单联结、股份联结、劳务联结、服务联结、租赁联结等方式，进一步完善龙头企业、农民专业合作社、种植大户等新型经营主体带动贫困户利益联结机制，让贫困农户参与到产业发展中的各个环节中，提升产业组织化程度，加大合作社规范化建设的力度，不断提高合作社的管理水平、服务水平和驾驭市场的能力，为贫困户实现稳定脱贫提供产业支撑。

　　2.防范扶贫小额信贷风险。进一步加大对扶贫小额信贷政策的宣传力度，简化贷款流程，消除不合理的贷款门槛，调动农户贷款发展生产的积极性；进一步加强扶贫小额信贷贷前审查和贷后监管工作，建立有效的风险防控机制，防止坏账风险，进一步提高金融扶贫的精准性和有效性。

　　3.实现与乡村振兴有机衔接。坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，持续用力，保持攻坚态势。同时，做好与乡村振兴战略有机衔接，深化巩固脱贫摘帽成果。不断提高村民在产业发展中的参与度和受益面，彻底解决农村产业和农民就业问题，确保农民长期稳定增收、安居乐业。

　　4.狠抓扶贫项目的实施。依托项目库，统筹抓好全县各基础设施、产业等扶贫项目的实施。让扶贫项目持续发挥作用，最大程度产生效益，成为巩固提升脱贫长效机制的有力支撑点。

　　5.深化沪滇扶贫协作。深入分析研究，列出一批具有带贫效果的沪滇扶贫协作项目。在项目实施过程中，要加强项目监管，建立定期督查检查机制，确保工程质量。加强项目资金使用公告公示，有条件的要建立永久项目公示牌或标识牌，接受群众和舆论监督，确保资金安全。围绕组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康各项指标任务落实情况，从一开始就注意收集有关沪滇扶贫协作的文件、图片等资料，为迎接年底考核做好准备。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1750.34万元，其中：一般公共预算1750.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年部门财政总收入1896.69万元对比减少了146.35万元，主要原因分析一是年内有2人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费支出；二是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1750.34万元，其中:本年收入1750.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1750.34万元（本级财力1750.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1896.69万元对比减少了146.35万元，下降7.72%，主要原因分析一是年内有2人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费支出；二是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1750.34万元。财政拨款安排支出1750.34万元，其中：基本支出240.34万元，与上年256.69万元对比减少了16.35万元，下降6.37%，主要原因分析年内有2人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费支出；项目支出1510万元，与上年1640万元对比减少了130万元，下降7.93%，主要原因分析一是脱贫出列后减少了脱贫攻坚工作经费的预算；二是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元，2101101行政单位医疗支出12.55万元，2101102事业单位医疗支出2.52万元；2130501行政运行支出213.1万元；2130502一般行政管理事务支出0.45万元；2130505生产发展支出1500万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.94万元，较上年减少0.06万元，下降了1.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少了0.06万元，下降了3%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。主要原因是脱贫攻坚出列后，接待上级考核验收组次数减少，公务接待费预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金1510万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。2020年镇康县人民政府开发办公室预算项目情况如下：

　　（一）扶贫办脱贫攻坚工作经费

　　项目绩效目标：用于全县脱贫攻坚退出、扶贫成效考核、组织召开脱贫攻坚会议、组织乡镇业务人员集中修改数据等费用支出。

　　（二）2021年脱贫攻坚县级配套

　　项目绩效目标：全面开展脱贫攻坚成果巩固提升，重点巩固产业发展、产业基础设施建设，在7乡镇建设糖料蔗高优蔗园项目，改造提升坡改梯工程面积15000亩，新建坡改梯工程面积7700亩，新建园间道路14公里。

其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　  1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　 4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排8.05万元，与上年9万元对比减少了0.95万元，下降10.56%，主要原因是人员变动，有2人调出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室

　　2021年3月22日

　　监督索引号53092400232800111

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开数据.xlsx

　　镇康县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域政项目文本公开.doc