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　　镇康县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 镇康县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县搬迁安置办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县搬迁安置办公室年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

　　2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

　　3、配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

　　4、负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

　　5、配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

　　6、根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

　　7、负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

　　8、负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

　　9、负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

　　10、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县搬迁安置办公室下设三个内设机构（股所级）：综合股、规划安置股、后期扶持股。

　　（三）重点工作概述

　　一、加强后期扶持项目建设和管理，把建设一个工程、带动一经济、致富一方百姓、改善一方环境、促进一和谐的“五个一要求”落到实处。

　　二、以实施乡村振兴战略作为后期扶持工作的总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，突出解决移民生态宜居和产业发展问题，按照逐年推进的办法，集中精神推进我县各移民安置点的美丽家园.移民新村建设，促进“两区”乡村振兴。

　　三、抓好拟建项目规划，在建项目管理，已建项目的效益发挥，形成“三个层次”全链条，以“一盘棋”的思路谋划和推动后期扶持工作。

　　四、积极探索新型产业发展工作机制，围绕绿色、开放理念，推进探索完善机制，加快推进后扶产业转型升级。

　　五、进一步做好军赛、凤尾、勐堆安置点变更设计工作和安置资金稽查存在问题的清理、整改工作。

　　六、全面推进全面从严治党。以“三会一课”为载体，充分利用发挥基层党组织的作用，抓好基层党的建设；严格落实“一岗双责”主体责任，严格执行中央八项规定精神，积极开展党风廉政建设工作。

　　七、继续抓“两区”维稳工作。加大移民信访维工作力度，维稳工作要常抓不懈，加强排查，重点盯防，争取将各种矛盾化解在萌芽状态，严防移民群众群体性事件和上访事件的发生，确保库区和移民区的稳定。

　　八、继续抓好小湾移民安置扫尾工作。做好勐堆乡大柳树田移民安置点基础设施建设工作，做好勐堆、凤尾林地资源分配工作，抓好小湾移民安置项目资金使用稽查整改工作。

　　九、积极做好上级主管部门和县委、县政府安排的各项中心工作。十是继续落实全面从严治党和党风廉政建设责任制工作，确保工作安全、廉政、高效运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 76.57万元，其中：一般公共预算76.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，比上年财务总收入51.68万元增加24.89万元，增长48.16%，主要原因分析人员增加2人，人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入76.57万元，其中:本年收入76.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.57万元（本级财力76.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，比上年财政拨款收入51.68万元增加24.89万元，增长48.16%，主要原因分析人员增加2人，人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 76.57万元。财政拨款安排支出 76.57万元，其中：基本支出76.57万元，与上年对比，比上基本支出51.68万元增长24.89万元，增长48.16%，主要原因分析人员增加2人，人员工资增加。；项目支出0万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

　　2010301行政运行63.15万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元

　　2101102事业单位医疗5.5万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　我办没有市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我办没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我办没有市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我办没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年7万元 减少0.4万元，增下降5.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为3.8万元，较上年4万元减少0.2万元，下降5.26%，国内公务接待批次为120次，共计接待470人次。

　　减少的主要原因：严格落实中央八项规定厉行节约，严格控制接待标准及陪同人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年3万元减少0.2万元，下降6.6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.8万元，较上年3万元增加减少0.2万元，下降6.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因：严格落实中央八项规定厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排2.82万元，与上年3万元对比减少0.18万元，下降6%，主要原因分析2021年按照不少于5%的比例统一压缩各部门公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3.部门预算公开样表.xls

镇康县搬迁安置办公室2021年预算重点领域政项目文本公开.doc

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