云南省镇康县气象局2019年度部门决算

目 录

   第一部分  单位概况

 一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

       第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县气象局始建于1960年12月，既是临沧市气象局的下属单位，又是镇康县人民政府主管气象工作的部门。主要职能与职责是：1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.负责本行政区域内气象探测资料的采集和传输；依法保护气象探测环境。3.负责本行政区域内的气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。4.管理本行政区域内人工影响天气工作，在本级人民政府的领导下组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，组织、指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施。7.负责本单位的财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；在地方党委和人民政府的领导下，做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。8.承担上级气象主管机构和当地人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成镇康县气象局山洪业务平台配套设施建设和镇康县一般气象站基础设施建设项目的审计结算工作。

2.完成中央财政“三农”专项及人工影响天气工作指挥业务平台建设任务。

3.切实提高气象预报预警服务能力，加强决策气象服务、公共气象服务、专业气象服务和为农气象服务，得到社会公众认可，受到县委县政府的一致好评。

４.进一步加强“内响应、外联动”机制，联合多部门开展汛期防灾减灾联防联控工作，确保汛期安全；开展安全生产大检查，切实发挥气象社会管理职能，推进防雷减灾行政审批、防雷安全监管工作，为我县安全生产工作保驾护航。

5.顺利通过规范化党支部建设。

6.我县首个“农村防雷示范工程”在南伞红岩村建成，并投入使用，为当地百姓的防雷安全提供了有力保障。

7.切实落实“挂包帮”责任，加强工作队员派驻，注重了解挂钩村的实际困难，帮助困难群众发展经济，调动其积极性，最终实现脱贫目标。

8.努力完成县委、县政府交办的工作任务，政府绩效考核、职能目标考核、综治维稳考核等各项工作，均达到“良好”或“优秀”等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县气象局2019年度决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、法规科、防灾减灾科3个管理机构；下设气象台、气象服务中心、镇康县人工影响天气工作办公室、临沧市镇康县气象灾害防御技术中心4个业务单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县气象局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人，事业编制5人；在职在编实有行政人员3人，事业人员5人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县气象局2019年度收入合计124.67万元，与上年109.23万元对比增加15.44万元。其中：财政拨款收入124.67万元，占总收入的100%。与上年82.05万元对比增加42.62万元，同比增加51.94%，增加原因为人工影响天气专项建设项目资金。其他收入0万元，与上年27.18万元对比减少27.18万元，同比减少100%，减少原因为2019年无其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县气象局2019年度支出合计124.67万元，与上年120.55万元对比增加4.12万元。其中：基本支出83.97万元，占总支出的67.35％；项目支出40.7万元，占总支出的32.65％。与上年对比支出增加4.12万元，增加3.42%，主要原因是：基本支出比上年减少36.58万元，减少30.34%，项目支出比上年增加40.7万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障镇康县气象局机构正常运转的日常支出83.97万元，人均支出为8.40万元/人。与上年对比减少36.58万元,主要原因是减少部分为2017年完善津补贴在2018年兑现部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.81％，人均支出为8.30万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.19％，人均支出为0.1万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障镇康县气象局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.7万元。与上年对比增加40.7万元，增加100%。具体开展的项目为人工影响天气项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出124.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.12万元,落实了人工影响天气专项建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳职工养老保险。

2.卫生健康（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于缴纳职工医疗保险。

3.自然资源海洋气象等（类）支出120.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.02%。主要用于行政运行、气象服务、其他气象事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县气象局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同，均为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年本单位运行经费支出0万元，与上年相同。

二、国有资产占用情况

本单位属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，县级财政预决算无国有资产占用情况表。

三、政府采购支出情况

本单位属差额拨款单位，2019年无本级财政的政府采购支出预算。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。