监督索引号53092400536101000

　　镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开说明

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　(一）主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

　　2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

　　3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

　　4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

　　5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

　　6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，提供以计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训为内容的计划生育技术服务，承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持等工作，以提升妇女儿童健康和计划生育工作服务为宗旨，加强全县孕产妇、儿童系统管理，落实妇幼健康计划工作及重大公共卫生之妇幼卫生专项工作。

　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计1442.65万元，比上年同期增加240.3万元，占比19.9%。其中：财政拨款收入625.03万元，占总收入的43.33%，比上年同期增加39.4万元,占比6.7%。主要原因分析：人员经费有所增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，无增减变动；事业收入807.2万元，占总收入的55.95%，比上年同期增加263.5万元，占比32.64%。主要原因分析：2019年度本中心对全县孕产妇体检较去年有所增加，新购置一台彩超对门诊检查费有所增加，孕产妇接生较上年有所增加；经营收入0万元，占总收入的0%，无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，无增减变动；其他收入10.42万元，占总收入的0.72%，比上年同期减少61.78万元，占比85.5%，主要原因分析：执行政府会计制度后卫计局拨款不计入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计1596.43万元，与去年同期增加355.83万元，其中：基本支出1400.56万元，占总支出的87.73％，比上年同期增加243.2万元，占比21%主要原因分析：病人有所增加，导致各科室药品、耗材、其它卫生材料支出增大；项目支出195.87万元，占总支出的12.26％，比上年同期增加112.62万元，占比135.2%。主要原因分析：卫计局拨付给乡镇的项目款经过保健院来分配拨付到位；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1400.56万元。与上年对比增加了243.2万元,占比21%，主要原因分析人员经费有所增加，各项日常支出比上年有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.29％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障镇康县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.87元。与上年比对比增加112.62万元，占比135.2%。主要原因各乡（镇）的项目款卫计局统一拨款到本中心后在往下分配。本中心的项目开支主要是基本公卫和重大公卫看项目完成数来支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出625.03万元,占本年支出合计的39.15%。与上年对比增加27.5万元,占4.6%，比主要原因分析人员经费有所增加，部分项目支出卫计局通过本中心在分配到各乡（镇）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.、社会保障和就业支出57.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。与上年对比减少17.83万元，占比23.6%，主要原因是人员变动浮动大；基本支出：主要用于20805－基本养老保险缴费支出50.04万元；20899－其它社会保障和就业支出7.59万元。

2.卫生健康支出701.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.4%，与上年对比增加179万元，占比34.3%，主要原因是各乡（镇）的项目款通过本部门支出分配，主要用于2100403-妇幼保健机构263.36万元，2100716－计划生育机构233.11万元，21011－行政事业单位医疗39.26万元，；项目支出：210-卫生健康支出165.28万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为万0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2019万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，镇康县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1984.31万元，其中，流动资产510.31万元，固定资产697.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1108.68万元，无形资产1.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.76万元，其中;流动资产增加132.28万元，固定资产增加116.31万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加175.21万元，无形资产增加1.68万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

无

　　六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400536101111