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　　镇康县搬迁安置办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。镇康县搬迁安置办公室下设三个内设机构（股所级）：综合股、规划安置股、后期扶持股。

　　1.认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

　　2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

　　3.配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

　　4.负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

　　5.配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

　　6.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

　　7.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

　　8.负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

　　9.负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

　　10.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.勐堆乡小湾移民大柳树田二次搬迁安置工作。安置点“三通一平”建设工作已基本完成，划分宅基地34宗，宅基地面积15亩；已签订协议24户，未签订10户；宅基地分配到户24宗，21户建房，2户正在筹备建房材料。已垫付财产补偿资金和补助资金共535.207851万元。

　　2.2019年度后期扶持项目实施进度情况。2019年省、市核准我县移民后期扶持项目共8个，批准下达移民后期扶持专项资金932.2万元。2019年共完成项目建设6个（其中，勐堆小湾移民安置点（新安置点养殖）项目资金未下达，老安置点资金未完全下达，移民二次搬迁未完成，无法开工建设），完成项目总投资522.2万元）。

　　3.根据2019年度经济发展30向指标，我办向上争取资金任务为20万元。截止2019年11月19日止，完成向上争取一般公共预算补助资金完成率100%。

　　4.信访维稳工作。我办自启动移民搬迁工作以来一直坚持以政策宣传、源头化解、稳妥处置、为民争利为重点，争取解决了一大批移民提出的合理诉求，2019年以来，我县未接到重大移民上访事件，有效控制了移民群众上访案件发生。确保了移民搬迁秩序井然、各安置点安定和谐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：镇康县搬迁安置办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县搬迁安置办公室2019年度收入合计1068.03万元。其中：财政拨款收入1062.86万元，占总收入的99.52%，比上年同期增156.26%，增长的主要原因：2019年项目增加，项目资金增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；其他收入5.17万元，占总收入的0.48%，比上年同期增845.8%，主要原因分析2019年财政核拨2018年预拨的医疗保险、失业保险、工伤、生育保险。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县搬迁安置办公室2019年度支出合计687.72万元。其中：基本支出65.04万元，占总支出的9.46％，比上年同期减45.01%，减少的主要原因：人员减少，人员经费相对减少；项目支出622.68万元，占总支出的90.54％，比上年同期减32.92%，减少主要原因：2019年主要支付2018年度的项目资金，2018年度项目比2017年度少，所支付的项目资金也减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障本机关正常运转的日常支出65.04万元。与上年118.26万元对比减少53.32万元，减幅45.01%,减少的主要原因：人员调动，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4％。人员经费支出人均10.3万元；日常公用经费支出人均0.48万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出622.68万元。与上年对比减少305.6万元，减少32.92%,减少的主要原因：2019年主要支付2018年度的项目资金，2018年度项目比2017年度少，所支付的项目资金也减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年的项目在2019年度实施的仅一个项目（勐堆大棚蔬菜种植），2019年主要支付该项目资金及2018年实施的项目工程款501.41万元；移民维稳工作经费39.01万元；移民直补资金82.26万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出57.15万元,占本年支出合计的8.3%。与上年对比减少3.14%,减少的主要原因：人员减少，相对应的人员经费减少，日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出48.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等）。

　　2.社会保障和就业（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于养老保险缴费、其他社会保障缴费；

　　3.卫生健康（类）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为万1.5元，完成预算的21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的16.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.89万元，增长143.71%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长98.8%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长242.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于勐堆二次搬迁安置，省市调研次数较多，接待费支出较上年增加，公务用车出行次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占56%；公务接待费支出0.66万元，占44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.66万元。其中：

　　国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市领导对我办工作的指导和调研相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少100%。主要原因机构改革，原属参公管理的事业单位改为事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县搬迁安置办公室资产总额2014.01万元，其中，流动资产1897.13万元，固定资产净值116.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加419.41万元，其中;流动资产增加397.78万元，固定资产净值增加21.63万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值48.65万元；报废报损资产5项，账面原值2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。