目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

　　基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

　　基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

　　农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

　　城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

　　医疗内部管理：各项管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召开职工大会，通报重大决策执行落实情况和日常管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐堆乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个，机构级别为二级预算单位，隶属镇康县卫生健康局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县勐堆乡卫生院2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县勐堆乡卫生院2019年度收入合计1256.34万元。其中：财政拨款收入365.65万元，占总收入的29.10%，比上年同期减少8.01%，主要原因是2018年补发2017年1月起艰边地区增资及2018年7月起调资补发；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动；事业收入782.99万元，占总收入的62.32%，比上年同期增加88.89%，主要原因是2019年新院开展各项医疗活动，积极开张经济业务，乡镇卫生院业务经费增加；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动；其他收入107.70万元，占总收入的8.58%，比上年同期增长11.78%，主要原因是2019年县医院拨入医共体村医工资放入其他收入，2018年没有医共体村医工资收入。

镇康县勐堆乡卫生院2019年部门决算收入与上年对比表

镇康县勐堆乡卫生院2019年度部门决算收入构成情况

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县勐堆乡卫生院2019年度支出合计1283.69万元。其中：基本支出1091.31万元，占总支出的85.01％，比上年同期增加39.84%，主要原因是本年度开展各项医疗业务活动及新院搬迁后购置基础设施设备，费用较大；项目支出192.38万元，占总支出的14.99％，比上年同期增加89.24%，主要原因是医共体拨入的DR设备购置费及基础设施设备购置项目资金的支出，基本公共卫生2018年度结余项目资金在本年度支付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化。

镇康县勐堆乡卫生院2019年部门决算支出与上年对比表

镇康县军勐堆乡卫生院2019年部门决算基本支出构成情况

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县勐堆乡卫生院正常运转的日常支出1091.31万元。比上年同期增加39.84%,主要原因是本年度开展各项医疗业务活动及新院搬迁后购置基础设施设备，费用较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县勐堆乡卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.38元。比上年同期增加89.24%，主要原因是医共体拨入的DR设备购置费及基础设施设备购置项目资金的支出，基本公共卫生2018年度结余项目资金在本年度支付。具体项目开支及开展工作情况：本年发放省级、市级村医工资及基本药物补助发放35.49万元；基本公共卫生服务项目支付劳务费85.89万元；支付拖欠民营中小企业账款补助13.05万元；开展家庭医生签约服务项目支付劳务费及日常开支10.04万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出468.18万元,占本年支出合计的36.47%。与上年对比增长20.75%,主要原因是基本公共卫生2018年度结余项目资金在本年度支付以及本年度招考录用新增人员，在职在编人员财拨工资比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业类支出27.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.02万元；2089901-其他社会保障和就业支出3.47万元。

　　6.卫生健康支出426.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于2100302-乡镇卫生院272.53万元，2100399-其他基层医疗卫生机构支出35.49万；2100403-妇幼保健机构0.26万元；2100408-基本公共卫生服务85.89万元；2100409-重大公共卫生专项2.99万元；2100410-突发公共卫生事件应急处理1.47万元；2100799-其他计划生育事务支出0.02万元；2101102-事业单位医疗23.3万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.74万元；2101399-其他医疗救助支出1.90万元；2109901-其他卫生健康支出1.65万元。

　　7.农林水支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于2130599-其他扶贫支出0.18万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为万1.90元，完成预算的47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年发生的公务用车运行维护费及公务接待费主要用卫生院业务经费支付。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.9万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.9万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年本单位未发生支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车接送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县勐堆乡卫生院2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,本年与上年度均未发生。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县勐堆乡卫生院资产总额1782.28万元，其中，流动资产394.54万元，固定资产207.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1116.24万元，无形资产64.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.29万元，其中;流动资产减少111.79万元，固定资产增加14.76万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加95.20万元，无形资产减少1.46万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物871平方米，账面原值12.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值17.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位在2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。