镇康县木场乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  镇康县木场乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县木场乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（5）积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（6）积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

　　（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

　　（8）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）居民健康档案管理；

　　（2）健康教育；

　　（3）计划免疫；

　　（4）儿童保健管理与健康；

　　（5）孕产妇健康管理；

　　（6）老年人保健；

　　（7）高血压患者管理；

　　（8）糖尿病患者管理；

　　（9）重性精神病管理；

　　（10）卫生监督协管；

　　（11）中医健康管理；

　　（12）妇幼健康计划；

　　（13）结核病管理；

　　（14）计划生育服务；

　　（15）肿瘤患者管理；

　　（16）家庭医生签约服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　镇康县木场乡卫生院分为三个综合服务组即木场乡卫生院综合服务组、木场乡卫生院勐撒医疗点和木场乡卫生院乌木兰卫生健康服务中心。各医疗点科室设置情况如下：

　　（1）木场乡卫生院综合服务组科室设置：综合门诊、综合住院部、综合护士站、妇产科、功能检验科、中医馆、牙科、B超室、X光室、药房、基本公卫办、医务科、院办、医保科、综合办公室。

　　（2）木场乡卫生院勐撒医疗点科室设置：综合门诊、综合住院部、综合护士站、功能检验科、B超室、牙科、药房、基本公卫办、妇科治疗室。

　　（3)木场乡卫生院乌木兰卫生健康服务中心科室设置：综合门诊、综合住院部、功能科室、药房、基本公卫办。

　　镇康县木场乡卫生院下设十个村卫生室，分别为：打拢村卫生室、黑马塘村卫生室、龙塘村卫生室、绿荫塘村卫生室、勐撒村卫生室、木场村卫生室、芹菜塘村卫生室、散路坝村卫生室、乌木兰村卫生室、杨柳桥村卫生室。

　　纳入镇康县木场乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县木场乡卫生院2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县木场乡卫生院2019年度收入合计718.00万元。其中：财政拨款收入312.68万元，占总收入的43.55%，比上年同期增加5.91%，主要原因是：在职在编人员调资，新招考录用1人；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与比上年同期相比无增减变化；事业收入368.18万元，占总收入的51.28%，比上年同期增加18.52%，主要原因是：由于领导管理有方，医疗收入同比上年有所增加；经营收入0万元，占总收入的0%，与比上年同期相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与比上年同期相比无增减变化；其他收入37.14万元，占总收入的5.17%，比上年同期减少44.42%，主要原因是：相关单位非财政拨同比上年相对减少。

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　　二、支出决算情况说明

       镇康县木场乡卫生院2019年度支出合计731.51万元。其中：基本支出603.31万元，占总支出的82.47％，比上年同期增加6.2%，主要原因为2019年在职在编人员调资；项目支出128.20万元，占总支出的17.53％，比上年同期增加52.56%，主要原因为支付2019年基本公共卫生服务、基本药物补助项目资金，基层医疗机构医疗服务能力提升项目资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，，与比上年同期相比无增减变化。

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　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县木场乡卫生院正常运转的日常支出603.31万元。与上年对比增加35.20万元,主要原因为 （1）2019年在职在编人员单位部分医疗保险，财政拨入卫生院自己支付；（2）卫生院日常开支增大，新增编外人员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.63％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.21%；资本性支出占基本支出2.96%。

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　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县木场乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.20万元。与上年对比增加44.16万元,主要原因为财政拨基层医疗机构医疗服务能力提升项目资金增加，县医共体拨帮扶DR医疗设备购置款。具体项目开支：乡镇卫生院11.34万元，其他基层医疗卫生机构支出2.64万元，基本公共卫生62.59万元，重大公共卫生4.20万元，其他医疗救助支出12.16万元，其他卫生健康支出4.24万元，其他扶贫支出3.66万元，其他支出27.37万元。

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　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县木场乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出327.14万元,占本年支出合计的44.72%。与上年对比增加31.26万元,主要原因卫基层医疗机构医疗服务能力提升项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.社会保障和就业（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.33%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元；2089901-其他社会保障和就业支出2.54万元。

　　6.卫生健康（类）支出306.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出93.67%。主要用于2100302-乡镇卫生院208.17万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出2.64万元；2100408-基本公共卫生服务62.60万元；2100409-重大公共卫生0.16万元；2100799-其他计划生育事务支出0.01万元；2101102-事业单位医疗17.02万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.58万元；2101399-其他医疗救助支出12.15万元；2109901-其他卫生健康支出3.11万元。

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　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县木场乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为万0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度我单位未发生“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0X%；公务用车购置及运行费支出决算增加00万元，增长00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度我单位未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县木场乡卫生院2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化，因为本年与上年均未发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县木场乡卫生院资产总额818.49万元，其中，流动资产130.03万元，固定资产279.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程401.38万元，无形资产8.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.02万元，其中;流动资产增加1.62万元，固定资产增加34.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加55.46万元，无形资产增加7.23万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　{37}

　　{41}9-附表12{48}

　　九、项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　十、部门整体支出绩效自评报告

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位在2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3事业收入：即医疗收入，是卫生院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

　　4.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　5.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　6.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。