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　　镇康县文化和旅游局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  镇康县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、部门承担着发挥镇康文化和旅游资源优势，加快文化和旅游建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序职能，深入贯彻执行国家和省、市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟定文化和旅游工作措施，统筹规划文化和旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。

　　2、研究规划、组织实施全县艺术创作目标，组织指导全县重大艺术创作和艺术生产活动，统筹安排全县示范性艺术展演活动。

　　3、组织、指导、协调全县社会文化事业，监督指导全县文化馆和文化站的建设和管理，研究、引导、全县社区、企业、校园、少儿文化事业的健康发展，组织全县重大社会文化活动。

　　4、组织、指导、协调全县公共图书馆事业的建设和管理，调查研究和开发全县图书文献资源，推进全县公共图书馆和专业图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设，建立健全城乡图书情报系统，组织农村书屋建设。

　　5、组织、制定和实施全县文物事业的发展规划，管理文物保护单位申报，组织重大文物考古发掘和文物鉴定，组织指导全县文物管理所和社会教育基地等事业单位的工作，检查、监督、实施《中华人民共和国文物保护法》，综合开发利用县内文物，管理全县文物市场。

　　6、归口管理全县社会文化市场，调查研究、监督执行和制定落实文化市场管理的政策法规，管理进入全县文化市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动。

　　7、贯彻落实旅游发展规划、旅游产业政策和有关法律法规，编制全县旅游业发展中长期规划、旅游人次教育培训和乡村旅游规划，并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作；发展旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区（点）、边境旅游、优秀旅游城市创建等工作，负责旅游市场监管和旅游行政执法工作。组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发；负责全县旅游建设项目的指导和管理，负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入。承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责，负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拰定国内外市场开发战略、组织、知道旅游节庆产品开发、品牌培育；发展旅游宣传促销和对外交流与合作工作；负责旅游培训旅游统计和旅游经济运行分析、旅游信息化、政务信息网络建设，承担旅游信息收集、整理、编制、上报、发布工作。

　　8、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央、省、市县委的部署，紧紧围绕市委四届五次会、县委十四届五次全会精神，在县委县政府正确领导、上级主管部门指导下，以脱贫攻坚和乡村振兴战略为统领，全面深化改革，加强公共文化服务体系建设，推进旅游转型升级，各项工作取得了明显成效。

　　1、政治思想建设

　　一是提高政治站位，落实党建工作主体责任。坚持抓好党建促业务这个指导思想，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是加强领导班和干部自身建设。坚持党组“理论学习中心组”为龙头、支部为基础的理论武装格局，创新学习形式丰富内容，完成学习任务。三是加强基层党组织建设。严格落实“三会一课”制度，组织开展专题民主生活会、组织生活会、民主评议党员工作，增强党组织凝聚力和战斗力。

　　2、加强队伍管理，提升班子领导能力

　　一是注重抓好干部队伍教育和管理。提高干部综合素质，树立终身学习理念，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神作为干部思想政治教育的重要内容，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“四个意识”，强化党员思想理论武装，提高队伍的凝聚力和执行力，增强党员干部职工廉洁从政和拒腐防变能力。二是抓实主题教育。加强思想建党，加强学习型队伍建设，通过学习强国、云岭先锋APP和开展读书会等方式强化学习。三是严格执行中央八项规定精神，深入开展形式主义、官僚主义问题专项整治，严格执行三重一大制度，查找部门廉政风险，制定防范措施，落实全面从严治党的要求，把党风廉政建设工作与本职业务结合，同安排周部署，教育党员干部职工做为民、务实、清廉，忠诚、干净、担当的好党员好干部。

　　3、工作实绩

　　（1）围绕中心完成目标任务。完成向上争取资金680万元，招商引资7000万元，住宿营业额1.89亿元全部完成；固定资产投资1010万元，完成50.55%。全力推进部门行业扶贫，积极配合有关部门做好脱贫考核验收工作。完成所包村勐捧镇蒿子坝村脱贫攻坚工作，发展烤烟产业1200.4亩，实现经济收入473.97万元。支持脱贫攻坚烤烟产业发展9万元。深入开展扫黑除恶专项斗争，强化文化旅游市场监管。年内责令整改共40家娱乐场所，重点整实名上网、擅自变更经营地点；歌舞娱乐场所乱点乱象。对违反规定的依法查处，市场整治得到有效治理，学校周边校园文化更健康。

　　（2）围绕职能，切实履行职。一是深化机构改革，推动文旅融合发展。3月底全面完成文化和旅游机构改革，组建镇康县文化和旅游局，加挂镇康县文物局牌子，调整完善部门直属事业单位职能职责，保障工作运转有效。二是组织开展文化活动，推动文化大繁荣。成功举办镇康县第二届国际“阿数瑟”山歌会，推出文艺演出95场；其中送文化下乡慰问演出70场。11月，民族文化工作队8名演员被临沧市抽调参加首届缅甸（腊戌）中国（临沧）边境经济贸易交易会文化交流演出活动。文化馆为群众免费提供活动室、教室，全年参加活动达1300多人次。开设培训班8期。南伞河畔广场开展活动198场次，参与人数19800人次，受益群众10万人次。全民阅读形势较好。图书馆每周开放时间达60个小时以上，接待读者9483人次，图书外借6255册次。开展全民阅读推广活动共18次，流动图书车服务1次。完成71个农家书屋的补充更新工作，投入资金10.65万元。非遗保护稳步推进。镇康县“阿数瑟”传统音乐申报国家级非遗项目，申报第五批市级非遗项目，推荐制香工艺、三弦制作等3个传统手工艺。对30个不可移动文物进行日常消防安全巡查；完成未定级不可移动文物保护单位名录33项前期摸底调查核实工作任务。组织8名三区人才开展文艺辅导30人次，辅导群众文艺爱好者400余人。积极抓好旅游开发工作。2019年完成镇康南伞中缅跨国溶洞旅游景区、镇康仙人湖生态养生度假区、木场桃花岛等重点村旅游基础设施建设项目。完成“一部手机游云南”平台开放运行以来，如期完成“一部手机游云南”游客投诉处置应用系统、旅游诚信体系评价工作、旅游购物退换货处置工作、“游云南”直播事件。2019年，实现旅游总收入235990.10万元，接待海外旅游者43659人次，完成住宿业限额以上营业额1890万元。扎实推进公共文化馆图书馆总分馆制建设。根据文化部等五部委联合印发的《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》（文公共发〔2016〕38号）精神，通过考察、调研，已完成县级文化馆、图书馆总分馆制建设的实施方案，预计明年6月前全面完成建设工作。加强项目管理，推动项目建设。积极推进南伞中缅跨国旅游景区、澡塘坝医养温泉、刺树丫口等项目编报及建设。三是认真开展“十三五”评估和“十四五”规划前期工作。推进沿边村寨建，实施3个乡镇四个村的文化活动室建设。编报镇康县“阿数瑟”文化元素提升工程项目、镇康县国门文化形象工程等项目。推动新动能打造“健康生活目的地”。完成桃花岛、公主亭等3个旅游厕所建设。切实做好保卫和防范工作。局办公楼实行24小时值班，保证了局（馆）办公楼、库房和区域范围内所有物品安全，年内未发生各类安全隐患事故。加强干部职工的消防安全和保密教育管理，对办公室、档案员等进行监督教育管理。安全处理涉密文件，有效保护和使用涉密办公用具，确保失泄密和不安全事件发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县文化和旅游局2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县文化和旅游局2019年度收入合计1195.95万元。其中：财政拨款收入991.20万元，占总收入的82.88%，比上年同期减少657.78万元，减少39.89%，主要原因是2019年实行机构改革，原镇康县文体广电旅游局职能划转，成立镇康县文化和旅游局，广播电影管理职能划入县委宣传部；广播电视、网络综合成立镇康县融媒体中心；体育职能划入镇康县教育体育局，导致本年收入比上年有所减少。其他收入204.75万元，占总收入的17.12%，比上年同期减少57.68万元，减少21.98%，主要原因2019年机构改革，职能职责划转，项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县文化和旅游局2019年度支出合计1311.37万元。其中：基本支出976.68万元，占总支出的74.48％，比上年同期减少207.22万元，减少17.5%，主要原因：2019年机构改革，职能职责划转，人员减少工资减少、水电费、差旅费等支出减少；项目支出334.69万元，占总支出的25.52％，比上年同期减少248.77万元，减少42.64%，主要原因：2019年机构改革，职能职责划转，相关项目随之划出文化和旅游局，项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县文化和旅游局机关正常运转的日常支出976.68万元。比上年同期减少207.22万元，减少17.5%,主要原因是：2019年机构改革，只能职责划转，人员减少，办公费水电费等随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.11万元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费91.57万元，占基本支出的9.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.69万元。与上年对比减少248.77万元,减少42.64%。主要原因2019年机构改革，职能职责划转，相关项目随之划出文化和旅游局，项目减少；减少的项目主要有体育场馆免费开、广电网络项目费用等。具体项目开支及开展工作情况：2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金75万元；旅游厕所建设项目资金40万元；贫困地区戏曲进乡村专项资金21万元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出1026.93万元,占本年支出合计的78.97%。与上年对比减少413.03万元,减少28.68%。主要原因是2019年机构改革，2019年机构改革，职能职责划转，人员减少，项目、办公费水电费等随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出926.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.83%。主要用于本单位人员工资及日常办公经费；

　　2.社会保障和就业支出58.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳单位职工养老保险及退休人员规范津补贴；

　　3.卫生健康支出41.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为万2.5元，完成预算的8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的7.7%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的8.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年3月，机构改革，职能职责划转，人员和部分项目分别划转到宣传部、教育体育局和融媒体中心，车辆使用次数减少、接待任务减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.37万元，减少76.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.73万元，减少70.64%；公务接待费支出决算减少4.63万元，减少82.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年3月，机构改革，职能职责划转，人员和部分项目分别划转到宣传部、教育体育局和融媒体中心，车辆使用次数减少、接待任务减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占61.55%；公务接待费支出0.97万元，占38.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、下乡、文工团演出、图书展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.97万元。其中：

　　国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县文化和旅游局2019年机关运行经费支出70.53万元，与上年对比减少9.72万元,减少12.11%。主要原因2019年3月，机构改革，职能职责划转，人员和部分项目分别划转到宣传部、教育体育局和融媒体中心，车辆使用次数减少、接待任务减少。部门机关运行经费主要用于省县重要活动、办公设备购置、差旅费、车辆维护等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县文化和旅游局资产总额1490.43万元，其中，流动资产794.79万元，非流动资产695.64万元（固定资产683.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.16万元，其他资产0万元）。与上年3492.82万元相比，本年资产总额减少2002.39万元，减少57.33%。其中：流动资产减少794.79万元，比上年1192.38万元减少394.59万元，减少33.09%；非流动资产695.64万元，比上年2304.88万元减少 1609.24万元，减少69.82%；固定资产683.48万元，比上年2287.96 万元减少1604.48万元,减少70.13 %；对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产12.16万元，比上年16.92万元减少4.76 万元，减少28.19 %；其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　认真组织实施公共文化馆图书馆免费开放活动，规范使用两免开经费75万元，开展丰富多彩的文化、读书活动，组织实施两馆总分馆制建设。认真组织好送戏曲下乡活动，由文工队组织演出，与乡镇一起开展送戏下乡， 完成项目资金21万元，共开展演出71场次，为群众提供文化娱乐活动节目，不断丰富群众生活，满足群众对精神文化生活的需求。结合文化旅游改革融合发展，积极组织实施旅游厕所建设，共完成2A级旅游厕所2 座，投入项目资金40万元，为两个景区和服务点提供游客如厕需求，提升景点景区档次、完善景区服务区基础设施。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400335701111