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目 录

第一部分 镇康县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门承担着发挥镇康文化和旅游资源优势，加快文化和旅游建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序职能，深入贯彻执行国家和省、市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟定文化和旅游工作措施，统筹规划文化和旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。

2、研究规划、组织实施全县艺术创作目标，组织指导全县重大艺术创作和艺术生产活动，统筹安排全县示范性艺术展演活动。

3、组织、指导、协调全县社会文化事业，监督指导全县文化馆和文化站的建设和管理，研究、引导、全县社区、企业、校园、少儿文化事业的健康发展，组织全县重大社会文化活动。

4、组织、指导、协调全县公共图书馆事业的建设和管理，调查研究和开发全县图书文献资源，推进全县公共图书馆和专业图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设，建立健全城乡图书情报系统，组织农村书屋建设。

5、组织、制定和实施全县文物事业的发展规划，管理文物保护单位申报，组织重大文物考古发掘和文物鉴定，组织指导全县文物管理所和社会教育基地等事业单位的工作，检查、监督、实施《中华人民共和国文物保护法》，综合开发利用县内文物，管理全县文物市场。

6、归口管理全县社会文化市场，调查研究、监督执行和制定落实文化市场管理的政策法规，管理进入全县文化市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动。

7、贯彻落实旅游发展规划、旅游产业政策和有关法律法规，编制全县旅游业发展中长期规划、旅游人次教育培训和乡村旅游规划，并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作；发展旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区（点）、边境旅游、优秀旅游城市创建等工作，负责旅游市场监管和旅游行政执法工作。组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发；负责全县旅游建设项目的指导和管理，负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入。承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责，负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拟定国内外市场开发战略、组织、知道旅游节庆产品开发、品牌培育；发展旅游宣传促销和对外交流与合作工作；负责旅游培训旅游统计和旅游经济运行分析、旅游信息化、政务信息网络建设，承担旅游信息收集、整理、编制、上报、发布工作。

8、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务（艺术股）、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。所属单位6个，分别是：

1、文化馆

2、图书馆

3、民族文化工作队

4、非物质文化遗产保护中心

5、文物管理所

6、文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1、加大旅游招商力度；2、搞好重大节日演出活动；3、搞好文化市场执法管理工作；4、积极组织群众开展各项文体活动；5、做好少数民族文化传承工作；6、不断加大文物保护工作力度；7、紧抓疫情防控工作；8、全域旅游提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制25人（含参照公务管理事业人员编制6人）。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

镇康县文化和旅游局2023年部门财务总收入1086.40万元，其中：一般公共预算1036.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入49.45万元。

与上年774.98万元对比增加了311.42，增长率40.18%，主要原因2023年增加民族文化工作队工资及工作经费，增加其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1036.95万元，其中:本年收入1036.95元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1036.95元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年774.98万元对比增加了261.97，增长率33.80%，主要原因2023年增加民族文化工作队工资及工作经费、退休人员基本退休费、在职人员住房保障支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1086.40万元。财政拨款安排支出 1036.95万元，其中：基本支892.39万元，与上年749.98万元对比增加142.41，增加18.99%，主要原因2023年文工团临时人员工资增加；项目支出144.56万元，与上年25万元对比增加119.56万元，增长478.24%，主要原因2023年度增加赐福彝寨开办项目资金30万元、春节文化系列活动、歌咏比赛、美食节活动经费29.22万元、疫情防控经费1万元、民族文化工作队设备道具项目经费50万春节系列活动；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101行政运行252.56万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出等；

2070104图书馆1万元，主要用于图书车辆维护维修燃油、车辆保险费支出等；

2070107艺术表演团体507.41万元，主要用于事业人员、临时人员工资福利支出、民族文化工作队工作经费支出等；

2070109群众文化26.68万元，主要用于文化辅导员工资福利、车辆维修维护及燃油、车辆保险费等；

2070112文化和旅游市场管理50万元，主要用于“一部手机游云南”网络租赁费、赐福彝寨管委会开办、运转；

2070204文物保护1万元，主要用于文物消防设施购买、文物安全检查差旅费等；

2070199其他文化和旅游支出29.22万元，主要用于2023年春节系列活动；

2070801行政运行16.75万元，主要用于日常经费支出；

2079999其他文化旅游体育传媒支出13.45万元，用主要用于图书馆、文化馆活动支出；

2080501行政单位离退休6.34万元，主要用于行政退休人员基本退休费。

2080502事业单位离退休17.30万元，主要用于事业退休人员基本退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.56万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤2.14万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

2100410突发公共卫生事件应急处理1万元，主要用于疫情防控工作支出；

2101101行政单位医疗11.35万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗21.08万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金54.42万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

2023年镇康县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年镇康县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年镇康县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县文化和旅游局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.67万元，较上年减少0.58万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

镇康县文化和旅游局因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县文化和旅游局2023年公务接待费预算为7.53万元，较上年减少0.23万元，下降2.96%，国内公务接待批次为10次，共计接待280人次。

镇康县文化和旅游局根据预算要求逐年压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为11.14万元，较上年减少0.34万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.15万元，较上年减少0.34万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

镇康县文化和旅游局根据预算要求逐年压缩三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度镇康县文化和旅游局共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排144.56万元，编制绩效目标6个。其中：1、镇康县“一部手机游云南”网络租赁专项资金，财政预算安排20万元，总体目标：确保镇康县“一部手机游云南”智慧景区建设11路景区慢直播、4个智慧厕所、1个智慧停车场相关建设点专用网络安全畅通，有力保障各项工作顺利开展。2、镇康县文物保护经费。财政预算安排1万元，总体目标：确保镇康县文物保护工作有序开展。3、镇康县民族文化工作队设备、服装、道具经费。财政预算安排50万元，总体目标：完成镇康县深化国有文艺院团改革，让文艺院团改革顺利开展。4、“9.21"应急处置网格值守经费。财政预算安排1万元，总体目标：疫情防控工作有序开展。5. 2023年镇康县赐福彝寨景区管理委员会开办项目经费。财政预算安排30万元，总体目标：发挥抵边区位优势，突出“文旅融合、商旅融合、农旅融合、康旅融合、茶养融合”五大发展重点，鼎力打造镇康文旅超级IP，构建镇康国门文化新品牌和文旅全产业链发展。树好国门形象，守好中华文化立场，讲好中国故事，传播好中国声音，增强中华文明传播影响力，让“建设好美丽家园、守护好神圣国土、维护好民族团结”在镇康县赐福彝寨“阿数瑟文化传承体验示范基地”生根开花。6、春节文化活动、歌咏比赛、美食节活动经费。财政预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2023年机关运行经费安排16.50万元，与上年18.8万元对比减少2.3万元，下降12.23%，主要原因根据预算要求逐年压缩三公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县文化和旅游局资产总额1459.42万元，其中，流动资产649.25万元，固定资产557.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程224.07万元，无形资产28.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加78.09万元，其中固定资产增加21.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                                    镇康县文化和旅游局

                                                      2023年3月13日  

监督索引号53092400335700111