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目 录

第一部分 镇康县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。

12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

16.与镇康县发展和改革局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

17.与镇康县市场监督管理局有关职责分工。镇康县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；镇康县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

18.有关对外援助职责分工。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；镇康县商务局、镇康县人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发< 镇康县机构改革方案>的通知（镇办发〔2019〕2号）、《镇康县深化党政机构改革小组关于印发< 镇康县深化机构改革实施方案>的通知（镇机改发〔2019〕1号）文件要求，成立了镇康县商务局。镇康县商务局是镇康县人民政府工作部门，为正科级，加挂镇康县人民政府口岸办公室牌子。

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场体系建设和国内贸易促进股（审批股）、电子商务和物流产业发展股、对外贸易和边境经济发展股、口岸管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓实口岸贸易发展

（1）加大各外贸市场主体服务力度。采取“内培外引”的模式，扶持、培养各外贸市场主体做强、做大，力争2023年全县外贸进出口总额突破25亿元以上，增速在48%以上。

（2）持续深入推进边民互市改革。做强“合作社+边民+边民互市”的运营模式，做活边民互市二级交易市场，实现边民互市进口商品落地加工，力争2023年边民互市贸易额突破10亿元，增速在45%以上。

（3）持续优化口岸营商环境。切实降低口岸通关成本、提升口岸通关效率。

2.着力推动口岸扩大开放

（1）争取恢复口岸客运通关业务。积极向上请示汇报，同时加强与缅方沟通对接，争取尽快恢复中国南伞—缅甸果敢（杨龙寨）口岸客运通关业务。

（2）争取推动南伞口岸升格和南伞125通道开通。主动作为不等待，加强向上级请示汇报力度，力争南伞口岸由二类口岸转为国家开放口岸纳入2023年国家口岸开放年度审理计划和南伞125通道临时开放获批。

3.加快推进口岸基础设施建设

（1）加快推进南伞口岸综合功能提升项目建设。严格按照国家开放口岸标准和要求加快推进对南伞口岸免税店片区联检楼施工工作，力争2023年内完成南伞口岸联检楼主体工程施工并启动国门拆除重建工作。

（2）加快推进南伞口岸过境涵洞拆除重建。加强与缅方沟通对接，促使缅方同意拆除重建设计方案，力争2023年内完成过境涵洞拆除重建工作。

（3）加快推进南伞园区配套基础设施建设。围绕“口岸经济、园区经济”发展思路，加快推进南伞园区智能物流园、农特产品进出口产业园、边境合作产业园等项目建设，力争2023年内完成投资8亿元，实现在建项目总投资突破50亿元。

（4）坚决打造镇康对外大开放的产业基地。按照“一园两通道、三轴五片区”的空间布局和建设中国南伞--缅甸老街国际产能合作区的发展思路，抓住专项债发行、政策性金融开放工具等一系列政策机遇，全力谋划、规划、申报和建设一批项目，打牢镇康进出口加工、贸易、物流、商贸服务、跨境旅游等实体产业发展基础。

4.着力抓实县域商贸市场体系建设

（1）推进县域内加油站点的规划建设。按照临沧市“十四五”成品油零售体系布局规划，尽快完善加油站建设的相关用地手续，力争2023年内完成已批未建的4座加油站建设工作和启动其他纳入规划加油站的启动建设工作。

（2）坚决打牢商务领域经济指标纳统基础。打牢抓实镇康商务领域经济指标统计和分析基础，千方百计培育壮大批零住餐内贸市场主体，确保企业及时达规升限，争取2023年批零住餐限上企业达70户以上。

（3）尽快恢复电子商务工作。电商孵化园商户入住率达80%，恢复8个电商服务中心及68个电商服务网点运营工作。

5.坚定不移抓好安全生产工作

（1）宣传贯彻好国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；

（2）了解、掌握商贸流通企业的安全生产情况及安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况，制订年度安全生产工作规划、奋斗目标和监管措施，定期不定期地向县政府报告工作，并接受相关部门的考核。

（3）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安监部门；对应予处罚的安全生产违法行为、重大隐患、列入报告的事故等，在报告当地政府分管领导的同时，上报上级政府安全生产监督管理部门等；进入商贸流通企业进行安全生产检查，对于安全生产违法行为，及时纠止、整改。

6.坚定不移抓好意识形态工作

深入贯彻落实中央、省市县意识形态工作决策部署，进一步加强和改进意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，切实抓好意识形态工作。强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传及精神文明建设，在继续高效开展意识形态工作的同时，加强领导，树立楷模，塑造正确的价值观和舆论导向，以宣传工作促发展，提高全体干部的思想高度，更好地履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 905.74万元，其中：一般公共预算623.32万元，政府性基金274.76万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.66万元。与上年235.39万元对比增加670.35万元，增长384.78%，其中：

1.基本支出。基本支出增加54.1万元，增长23.08%，主要原因：一是2022年新调入公务员1人、事业人员2人， 2022年未做相关人员预算，2023年加入预算。二是2023年新将住房公积金、行政单位离退休费用纳入预算。

2.项目支出。项目支出增加616.25万元，增长617.25%，主要原因：增加了2019年外经贸内贸发展专项转移支付资金45.00万元，2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金89.83万元，帮助解决竞买镇康县工业园区一宗国有土地使用权资金274.76万元，南伞口岸管控区物理隔离设施及过境桥加固建设项目专项资金和镇康县125通道边民互市市场配套设施建设项目专项资金各50.00万元，中国农大定点帮扶镇康县农村电商相关课题研究项目资金7.66万元，勐捧通道配套基础设施建设项目查验货场及配套设施建设项目资金100万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入898.08万元，其中:本年收入898.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.32万元，政府性基金预算财政拨款274.76万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年 235.39万元对比增加662.69万元，增长381.53%，其中：

1.基本支出。基本支出增加54.1万元，增长23.08%，主要原因：一是2022年新调入公务员1人、事业人员2人， 2022年未做相关人员预算，2023年加入预算。二是2023年新将住房公积金、行政单位离退休费用纳入预算。

2.项目支出。项目支出增加608.59万元，增长609.59%，主要原因：一是增加了2019年外经贸内贸发展专项转移支付资金45.00万元。二是2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金89.83万元。三是帮助解决竞买镇康县工业园区一宗国有土地使用权资金274.76万元。四是南伞口岸管控区物理隔离设施及过境桥加固建设项目专项资金和镇康县125通道边民互市市场配套设施建设项目专项资金各50.00万元。五是勐捧通道配套基础设施建设项目查验货场及配套设施建设项目资金100万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出898.08万元。财政拨款安排支出 898.08万元，其中：

1.基本支出。基本支出288.49万元，与上年234.39万元对比增加54.1万元，增长23.08%，主要原因：一是 2022年新调入公务员1人、事业人员2人，2022年未做相关人员预算，2023年加入预算。二是2023年新将住房公积金、行政单位离退休费用纳入预算。

2. 项目支出。项目支出609.59万元，与上年1万元对比增加608.59万元，增长609.59%，主要原因：一是增加了2019年外经贸内贸发展专项转移支付资金45万元。二是增加了2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金89.83万元。三是增加了帮助解决竞买镇康县工业园区一宗国有土地使用权资金274.76万元。四是增加了南伞口岸管控区物理隔离设施及过境桥加固建设项目专项资金50万元。五是镇康县125通道边民互市市场配套设施建设项目专项资金各50万元。六是增加了勐捧通道配套基础设施建设项目查验货场及配套设施建设项目资金100万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.基本支出

“2011301-行政运行”科目支出218.47万元，占部门预算总支出的24.12%。其中：工资福利支出198.38万元，主要用于支付在职职工的工资；公用经费支出20.09万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出29.56万元，占部门预算总支出的3.26%，主要用于支付在职职工的单位部分养老保险费。

“2080501-行政单位离退休”科目支出4.30万元，占部门预算总支出的0.47%，主要用于支付单位退休人员统筹外待遇。

“2101101-行政单位医疗”科目支出9.69万元，占部门预算总支出的1.07%，主要用于支付行政编制人员的单位部分医疗保险费。

“2101102-事业单位医疗”科目支出3.43万元，占部门预算总支出的0.38%，主要用于支付事业编制人员的单位部分医疗保险费。

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.87万元，占部门预算总支出的0.10%，主要用于支付主要用于支付在职职工的单位部分大病保险费。

“2210201-住房公积金”科目支出22.17万元，占部门预算总支出的2.45%，主要用于支付主要用于支付在职职工的单位部分住房公积金。

2.项目支出

“2140138 -口岸建设”科目支出89.83万元，占部门预算总支出的9.92%，主要用于补助口岸运行维护等口岸管理维护运行支出、提升口岸功能等工作。

“2160299 –其他商业流通事务支出”科目支出45.00万元，占部门预算总支出的4.97%，主要用于支付甘塘农贸市场改造资金。

“2160602 –一般行政管理事务”科目支出100.00万元，占部门预算总支出的11.04%，主要用于支付勐捧通道配套基础设施建设项目查验货场及配套设施建设项目资金。

“2160699 –其他涉外发展服务支出”科目支出100.00万元，占部门预算总支出的11.04%，主要用于支付南伞口岸管控区物理隔离设施及过境桥加固建设项目资金和镇康县125通道边民互市市场配套设施建设项目资金。

“2330411 –国有土地使用权出让金债务发行费用支出”科目支出274.76万元，占部门预算总支出的30.34%，主要用于竞买镇康县 2022ZKCR-006 号建设用地。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年镇康县商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年镇康县商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年镇康县商务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县商务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.96万元，较上年减少0.59万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为：历年来镇康县商务局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

镇康县商务局2023年公务接待费预算为10.96万元，较上年减少0.59万元，下降5.11%，国内公务接待批次为46次，共计接待363人次。

主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县商务局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因说明：因公务用车年限大，零件老化，导致公车维修维护与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇康县商务局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100.00%，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金617.25万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金617.25万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.上年结转：指单位上一年度预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.公用经费：指各部门的机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县商务局2023年机关运行经费安排7.19万元，与上年6.08对比增加1.11万元，增长18.26%，主要原因是：2022年新调入3人，按人员提取的日常公用经费相应增加，所以，机关运行经费安排较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县商务局资产总额39791.51万元，其中，流动资产33731.19万元，固定资产423.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5581.71万元，无形资产55.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15612.98万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53092400156000111