监督索引号53092400243400000

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第一部分 镇康县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

3.配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

4.负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

5.配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

6.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

7.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

8.负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

9.负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

10.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续谋划好“十四五”新局。在继续加强后期扶持项目建设和管理，持续加大向上争取和对接力度，不断争取新的项目落地实施，按照把建设一个工程、带动一方经济、致富一方百姓、改善一方环境、促进一方和谐落到实处。

2.统筹推进抓牢乡村振兴新机。以实施乡村振兴战略作为后期扶持工作的总抓手，实施好6个安置点美丽家家园·移民新村项目建设，坚持项目整体规划、整村规划，拿出一张蓝图绘到底、干到底的气魄，杜绝重复投资、一直都在补短板的问题，确保干一件成一件、精品一件、示范带动一片，打造乡村振兴示范村、民族团结示范村、乡村旅游示范村为一体的移民新村。

3.准确定位谋划产业转型升级。积极探索新型产业发展工作机制，围绕绿色、开放理念，推进探索完善机制，加快推进后扶产业转型升级，进一步落实“十四五”期间规划产业项目，使项目尽早落地实施发挥效益，农民增收增产。

4.下足功夫抓实规划安置扫尾工作。高位推动小湾移民安置资金及项目清理和整改工作，推进各安置点设计变更及反包装工作，力争年内实现小湾水电站安置扫尾工作完成，做好验收工作准备。

5.持续做好移民后期扶持人口动态管理工作。严格执行大中型水库移民后期扶持政策，精准发放移民直补资金，抓好后续生产安置人口直补资金项目建设工作。

6.认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握政治方向，在思想上、政治上、行动上时刻同党中央保持高度一致。

7.切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把学习贯彻党的二十大精神同推进当前工作紧密结合起来，全力抓好疫情防控工作和移民搬迁安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 174.89万元，其中：一般公共预算105.92万元，政府性基金68.97万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收92.43万元对比增加82.46万元，增长89.21%，主要原因分析：一是一般公共预算人员工资及社会保险支出增加；二是政府性基金上年没有预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 174.89万元，其中:本年收入174.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.92万元，政府性基金预算财政拨款68.97万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入92.43万元对比增加82.46万元，增长89.21%，主要原因分析：一是一般公共预算人员工资及社会保险支出增加；二是政府性基金上年没有预算数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出174.89万元。财政拨款安排支出 174.89万元，其中：基本支出105.92万元，与上年92.43万元对比增加13.49万元，增长14.59%，增长的主要原因是人员工资及社会保险支出增加；项目支出68.97万元，与上年对比增加68.97万元，增加主要原因是去年政府性基金没有年初预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010305事业运行78.87万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗5.74万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房公积金9.13万元，主要用于职工住房公积金支出。

2082201移民补助22万元，主要用于大中型水库移民生活补助支出。

2082202基础设施建设和经济发展1.67万元，主要用于移民后期扶持基础设施建设。

2136601基础设施建设和经济发展45万元，主要用于移民后期扶持基础设施建设。

2136699其他大中型水库库区基金支出0.3万元，主要用于移民后期扶持基础设施建设。

五、县对下专项转移支付情况

本单位本年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.39万元，较上年6.66万元减少0.27万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

镇康县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为3.68万元，较上年3.8万元相比减少0.12万元，下降3.15%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及公务用车运行费为2.71万元，较上年2.8万元减少0.09万元，下降3.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费2.71万元，较上年减少0.09万元，下降3.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费预算，所以本部门2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县搬迁安置办公室资产总额202.11万元，其中，流动资产105.47万元，固定资产96.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.4万元，其中固定资产减少5.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400243400111