监督索引号53092400556300000

目 录

第一部分 镇康县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

 我部门共设置10个内设机构，包括：中心综合办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、基本公共卫生办公室、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊，所属单位0个。

  党支部在县委、县政府和县紧密型医共体总医院党委的正确领导下，中心的党建工作取得了明显成效。 截至12月31日，组织召开支委会12次、支部党员大会4次，组织开展主题党日活动12次，召开2022年组织生活会1次，党课4次，参与“双报到双服

（三）重点工作概述

认真开展“干部作风提升年”活动。学习魏丛柱书记在全县组织工作会议上的讲话精神；学习贯彻魏丛柱书记在镇康县党的十九届五中全会精神专题研讨班上的讲话精神；认真学习贯彻落实《决定》精神；认真学习党的二十大精神；注重党员干部的思想引领和党组织的合力凝聚，为提高疾病预防控制工作水平提供坚强的组织保障。

1.继续加强疫情报告管理工作，加强疫情报告信息的分析利用，加强传染病、突发公共卫生事件的监测和预警。

2.认真做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急准备工作。完善传染病疫情和突发公共卫生事件防治预案，做好应急物资、设备储备与养护。加强应急队伍的技术培训和应急演练，提升突发疫情的应对能力。

3.根据国家、省、市、县的统一安排部署，继续做好新冠疫情防控工作。

4.继续实施好国家免疫规划，疫苗采购、储存、运输、追溯的技术标准和工作规范，指导接种单位标准建设、日常管理和预防接种工作风险防范及应急处置。

5.继续加强与教体、海关、外事、以及境外等有关部门、机构的协作配合，加强信息沟通，完善机制，确保各项传染病防控工作有序、有力、有效开展。

6.继续开展好边境维稳传染病防控工作，加强重点传染病的监测，努力完成各项监测检测任务，通过监测检测及时发现传染病疫情。

7.认真组织实施疾控类公共卫生项目，重点推进基本公共卫生服务均等化和民生工程。

8.积极开展健康教育宣传工作，提高全民防病意识。

9.继续做好党建工作及现代化边境小康村建设工作。

10.压实消疟责任，落实各项防治措施，严防境外输入，巩固消除疟疾成果。

总之，我们将在县委、县政府和县卫生健康局的正确领导下，求真务实、开拓创新，认真抓好疾病预防控制各项工作，为保障全县广大人民群众的生命健康做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 803.62万元，其中：一般公共预算672.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金预算131.00万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了293.95万元，主要原因新增了新冠疫情防控核酸检测外聘人员工资及非财政拨款项目资金预算（自有资金户），增加了项目工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 672.62万元，其中:本年收入672.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金预算131.00万元。

与上年对比增加了293.95万元，增加了77.63%，主要原因新增了退休人员工资、新冠疫情防控核酸检测外聘人员工资及非财政拨款项目资金预算（自有资金户），增加了项目工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 803.62万元。财政拨款安排支出 672.62万元，其中：基本支出661.63万元，与上年对比增加了151.96万元，主要原因增加退休人员工资支出；项目支出142.00万元，与上年对比增加142.00万元，主要原因是今年新增2023年春节慰问资金及非财政拨款（自有资金户）项目预算。

2023年部门预算总支出803.62万元。财政拨款安排支出 672.62万元，其中：基本支出661.63万元，与上年对比，增加了151.96万元，主要原因是2023年新增退休人员工资，增加了工资福利支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位退休人员工资39.81万元，2080505事业单位基本养老保险64.91万元，2100401疾病预防控制机构452.17万元，2100410突发公共卫生事件应急处理36.00万元，2101102事业单位养老保险28.8万元，2101199行政事业单位医疗支出2.26万元，2210201住房公积金48.67万元。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

镇康县疾控中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0.42万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2万元，较上年无增减变动。2022年国内公务接待批次为15次，共计接待59人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长50%。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是新购一辆疫苗运输车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金141.99万元。其中，重点项目4个，预算安排项目资金141.99万元，编制绩效指标4个。2023年镇康县疾病预防控制中心预算项目情况如下：

（一）非财政拨款基本公共卫生服务项目

项目绩效目标：完成2023年基本卫生服务项目办公费及外聘人员工资福利支出和保险缴纳。

（二）非财政拨款重大公共卫生服务项目

项目绩效目标：重大公共卫生服务项目属于公益性项目，是落实“预防为主、普及健康”卫生方针大事，也是我国公共卫生制度建设的组成部分。完成大免疫规划、艾滋病及男男性传播防治、结核病防治、传染性疾病防治、职业病监测、健康教育等相关工作。

（三）非财政拨款二类疫苗成本款

项目绩效目标：完成2023年疫苗运转工作。

（四）2023年春节慰问金

完成发放2023年医务人员55人慰问金，分为三类次，一类2137.81元，二类1943.46元，三类1749.12元。合计金额110000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额2323.73万元，其中，流动资产881.00万元，固定资产1428.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少268.6万元，其中固定资产增加38.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

镇康县疾病预防控制中心

2023年3月13日

监督索引号53092400556300111

镇康县疾控中心2023年部门预算公开表格20230313054358979 .xlsx