监督索引号5309240055620000 

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第一部分  镇康县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县人民医院2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

（二）机构设置情况

镇康县人民医院共设置41个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续加强党的建设，充分发挥党委领导下的院长负责制。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实《中共镇康县人民医院委员会议事规则》、《镇康县人民医院院长办公会议事规则》和《镇康县人民医院“三重一大”事项集体研究决策管理制度》。 

2、继续加强新冠肺炎疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。统筹调配全县医疗卫生资源，全力开展核酸采样检测、医疗救治和常态化疫情防控各项措施。

3、继续推进紧密型县域医疗卫生共同体建设。做实对口帮扶，提升基层服务能力；积极引进人才和使用好人才，加强人才培养，提升综合服务能力；加强医防融合，提升居民健康素养水平；优化县域内医疗资源，不断完善分级诊疗制度；完善医保打包付费方案，提高基金使用效益；加强信息化建设，逐步实现区域内信息互联互通。

4、进一步提质增效，推动医院高质量发展。继续巩固和完善胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治中心“五大中心”创建成果；对照《县级医院医疗服务能力推荐标准》，完善基础设施建设和设备配置，确保到达县级医疗服务能力推荐标准；加强重点专科建设，着力打造口腔科、眼科、康复科、泌尿外科、骨科建设。实现县域内住院率达90%以上、基层诊疗量占比在65%以上、医疗服务收入占比达50%左右。

5、加快推进基础设施建设，全面提升医疗服务环境。配合卫健主管部门抓好镇康县中缅友谊医院、镇康县传染病医院、镇康县人民医院医技住院综合楼、镇康县永久方舱医院建设项目，进一步提升医疗服务环境和应对突发事件处置能力。

6、按时、按质、按量完成上级下达的其他临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制128人。在职实有413人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助119人，财政专户资金、单位资金保障286人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12,040.13万元，其中：一般公共预算2410.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9,630.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加10,435.15万元，增长率650.17%，主要原因分析：2023年增加事业收入预算9,630.00万元，一般公共预算项目收入增加495.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2410.13万元，其中:本年收入2410.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加705.15万元，增长率43.94%，主要原因分析：2023年较2022年增加住房公积金预算149.49万元，退休生活补助115.57万元，以及职工职称晋升工资标准提高，2023年一般公共预算项目增加4个495.98万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 12,040.13万元。财政拨款安排支出 2410.13万元，其中：基本支出1,914.15万元，与上年对比增加309.17万元，增长率19.26%，主要原因分析：2023年较2022年增加住房公积金预算149.49万元，退休生活补助115.57万元，以及职工职称晋升工资标准提高；项目支出495.98万元，与上年对比增加495.98万元，增长率100%，主要原因分析：2023年一般公共预算项目增加4个495.98万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502 事业单位离退休 115.58万元，

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出199.72万元，

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出99.86万元，

2100201 综合医院1336.81万元，

2100409 重大公共卫生服务 51.00万元，

2100410 突发公共卫生事件应急处理361.98万元，

2101102 事业单位医疗88.62万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出6.77万元，

2210201 住房公积金 149.79万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，增长率0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

镇康县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，增长率0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

镇康县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，增长率0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

镇康县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动，增长率0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，增长率0%；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，增长率0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

3、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 

7、机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

8、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年无增减变动，主要原因分析：本部门为差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县人民医院资产总额20,537.70万元，其中，流动资产11,735.52万元，固定资产7,636.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,042.91万元，无形资产121.78万元，其他资产1.04万元。与上年相比，本年资产总额增加1,690.22万元，其中固定资产减少777.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入52.46万元，其中出租资产312平方米，资产出租收入52.46万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400556200111