监督索引号53092400232700000

　　镇康县林业和草原局2020年预算公开

　　目录

　　第一部分　镇康县林业和草原局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分　 镇康县林业和草原局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县林业和草原局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织组织、指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织、指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县林业和草原局设6个内设机构:（1）局办公室（加挂财务室牌子）（2）生态保护修复股（3）森林资源管理股（4）林业草原改革与产业发展股（5）政策法规与行政审批股（6）森林草原防火股。局下属事业单位8个：镇康县草原监理站；镇康县林业有害生物防治检疫局；镇康县林业种苗站；镇康县林业技术推广站；镇康县国有林场管理站；镇康县营林绿化工作站；镇康县森林资源工作站；镇康县林权流转中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，镇康县林业和草原局工作在县委、县政府的正确领导下，在上级林草部门的精心指导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入践行绿水青山就是金山银山的理念，围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，突出生态林业、民生林业两大主题，以生态文明建设为主线，以发展林业产业为突破口，大力开展造林绿化工作，切实加强森林资源管护，强化特色林草产业建设，挖掘森林生态资源潜力，在生态文明建设排头兵建设上争先进位，着力创建青山绿水镇康，林业各项工作取得了显著成绩。

　　一、2019年工作开展情况

　　（一）抓实创新理论武装，把方向促落实能力进一步增强。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强理论武装建设，高度重视意识形态工作。一是集中学习取得新成效。以局党组理论学习中心组、干部职工大会、支部大会、局班子会等多种途径，切实抓好党员干部的集中学习和研讨工作，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和核心要义，精准搭接天线，把准上级精神。通过集中学习研讨，做到思想上多见面、工作上多讨论、措施上讲管用、落实上见成效，切实提高了干部职工把方向、推工作的能力和水平；二是个人自学有新收获。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，切实抓好个人自学，按照主要教育重点学习书籍要求，局党员干部认真通读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，在学习过程中，切实做到把自己摆进去、把思想摆进去、把职责摆进去，学用结合、理论联系实际，深入领会创新理论的精神实质，通过深学细悟，在推发展、破难题、解民忧上打破了以往的思维定势，思路办法多了、措施举措实了、工作成效突显了，局班子成员和股室负责人以身作则、以上率下，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带动全局干部职工在遵从习近平总书记、尊崇习近平总书记、爱戴习近平总书记上做到思想自觉和行动自觉，党员干部达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标要求。

　　（二）抓实国土绿化修复，强林业护生态工作实现新发展。坚持“国土绿化”与“农民增收”相结合，把生态保护放在优先位置，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，不断加快实施生态保护修复重大工程。完成雨季造林任务6.15万亩，完成6万亩任务的102.5%，其中坚果补植补造3.03万亩，完成3万亩任务的101%，完成新增竹木3.12万亩，完成3万亩任务的104%。积极组织开展全民义务植树，抓好“四旁”植树、乡村绿化、庭院美化等增绿行动，全年完成义务植树70万株；完成2015年5300亩新一轮退耕还林自检自查及补植补造工作,并顺利通过国家级检查验收。完成2016年新一轮退耕还林县级自检自查5个乡（镇）、41个行政村、340个村民小组、2206个小班、2554户农户，核实面积1.85万亩，合格面积8535.7亩，核实面积合格率46.1%，资金待县级检查验收后兑现。做好2017年5万亩新一轮退耕还林地块落实到户工作，目前落实到户面积4.6万亩，计划12月底全面完成地块落实和农户合同签订、村级张榜公示、资金兑现工作；认真组织开展全县6000亩草原反青期监测统计工作。积极开展2019年退化草原生态修复治理项目2万亩；认真组织种苗供给工作。全县共有苗木生产经营单位41家，经营面积2200余亩，实际育苗生产面积940多亩，为全县提供各种造林苗木422万株，其中杉木苗321.40万株、临沧坚果苗60.60万株、旱冬瓜苗40万株；完成2016年3000亩陡坡地生态治理县级评审,待作业设计批复县级验收后支付项目款；完成2016-2018年石漠化综合治理项目14955亩人工造林自检自查及2019年石漠化治理项目16037亩（人工造林1037亩，封山育林15000亩）地块落实、招标等造林前期准备工作；完成4万亩以核桃、坚果为主的木本油料提质增效工作，促进产业提质增效与可持续发展。全年实现林业总产值183574万元，其中第一产业144141万元、第二产业产值34334万元、第三产业产值5099万元，林业总产值与去年同期相比增长15%，人均林业纯收入6000元以上。

　　（三）严格保护管理林草资源，生态安全屏障进一步铸就。县林业和草原局森林资源管理与扫黑除恶治乱专项斗争工作有机结合，切实提高政治站位，强化责任担当，认真组织开展涉林扫黑除恶治乱专项斗争工作，进一步使林区扫黑除恶专项斗争向纵深推进，林区防范打击长效机制更加健全，林业管理秩序更加规范，林业资源得到有效保护和发展。一是开展破坏森林资源专项行动。林业和草原局联合森林资源公安局重点围绕全县开展森林督察、中央环保督察“回头看”，集中打击毁林种蔗等违法行为，依法打击破坏野生动植物资源违法犯罪、破坏森林草原执法、违法违规私建住宅式墓地等突出问题。目前，共办理各类涉林案件211起，其中，刑事案件28起，行政案件183起，收取罚没款89.1万元，抓获犯罪嫌疑人13人，移交县公安局办理2起4人，移送起诉2起2人，正在办理14起。二是强化林木采伐管理。与木材加工企业签订2019年依法经营和安全生产责任书32份，木材经营加工企业承诺书32份，木材经营告知书32份。2019年共涉及伐区采伐4块，面积50.3公顷，蓄积3881.7立方米，出材3292.5立方米。在木材生产流通管理环节管理中，认真开展木材经营加工清理整顿工作，严厉打击非法加工经营、运输木材的违法活动，依法查处各种破坏森林资源的违法行为，通过整治，对非法木材加工点进行取缔，坚决实行凭证加工制度，规范木材市场管理，提高人民群众保护森林资源意识。全县开展木材加工专项整顿，坚决保护合法、取缔非法，规范经营、强化监督的原则，坚决取缔和关闭无证经营（加工）摊点以及流动带锯等非法设立的木材经营（加工）单位。三是做好林地征占用报批服务工作。今年共审核（审批）转报 25件，已经审批的有21起，其中永久18件，已批15件，临时受理9件，已批6件。四是自然保护区监督管理工作。重点做好中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题1个矿山（镇康县兴成实业开发有限公司场洞沟铅锌矿）、1个水库（镇康四楞坝水库）、1条大沟（丙弄坝大沟）50个羊圈、12个窝棚等整改工作，湿地认证和绿孔雀监测工作。扎实做好野猪非洲猪瘟监测防控工作，保护生态安全和野生动物资源安全。五是完成全县古核桃树调查保护工作。全县核桃古树调查面积2179.85亩，古树群落56个，其中泡核桃古树群落39个，铁核桃古树群落17个；调查株数1494株，其中泡核桃调查1494棵，铁核桃调查543棵。树龄100-300年古泡核桃有1435棵，铁核桃有537棵，树龄300-500年65棵，其中古泡核桃树有59棵，古铁核桃树6棵。六是开展古茶树（园）调查保护工作。目前完成古茶树（园）调查面积2497亩，单株调查1555株。

　　（四）持续加强林草灾害防控，生态建设成果得到持续巩固。认真贯彻落实省市森林草原防灭火工作会议精神，全力做好林草防灭火工作。全年共签订责任状3万多份，投入森林防火资金122.93万元，森林防火保险投保金额20.5480万元；印发各类宣传资料、手册5万余份，扑克5000副、纸杯50000个、手提袋8000个，充分利用广播电视、新闻网等媒体对森林防火知识进行宣传，做到森林防火知识家喻户晓；组建森林消防专业队10支175人、应急扑火队伍42支1550人，聘请护林员662人，其中一般护林员168人，生态护林员494人；全年共接报处置森林火情40起，无受害过火面积为28公顷，没有发生森林火灾，火灾受害率控制在1‰以内。狠抓林业有害生物监测防治工作。共检查苗木基地15个，共检苗圃260亩。检疫国外木材4367.5万立方米、检查国内竹材1.09万立方。完成西南桦虫害防治面积600亩，水冬瓜虫害防治面积3500亩，完成检疫性有害生物薇甘菊防治面积3000余亩，有效遏制了薇甘菊的蔓延，确保我县生态资源安全。

　　（五）强化争取项目资金保障，基础保障能力得到持续加强。坚持强保障、促发展、优环境，着力提升林业保障支撑能力。积极主动争取国家大规模国土绿化、新一轮退耕还林、生态保护修复等优惠政策和中央财政项目投资。2019年县政府下达向上争取补助资金任务为7500万元，完成7640.11万元；2019年县政府下达固定资产投资任务3000万元，我局固定资产投资编报入统项目3个共计4235万元，其中：镇康县退化草原人工种草生态修复治理1140万元、镇康县2019年木本油料提质增效项目2000万元、镇康县2019年岩溶地区石漠化综合治理项目1095万元。目前，县发展和改革局还未有认定我局完成固定资产数；下达招商引资任务1.4亿元，完成1.4亿元。同时，切实加强项目资金监管，严格落实财务管理各项要求，规范资金使用管理，确保资金安全、高效运行。

　　（六）扎实推进生态助推扶贫，脱贫攻坚步伐迈得更实更快。大力实施生态补偿扶贫，落实建档立卡贫困人口生态护林员和森林生态效益补偿政策，探索建立草原管护员补贴机制。通过国土绿化带动生态扶贫，在重大工程任务和资金安排上进一步向贫困山区倾斜。2019年全县累计向建档立卡贫困户投入林业生态扶贫资金926.54万元，惠及建档立卡贫困户3355户13584人。其中完成当年兑现补助资金546.1万元，惠及建档立卡贫困户2693户10907人；选聘建档立卡贫困人口担任生态护林员494名，发放管护费199万元，带动494户1810个建档立卡贫困人口脱贫；发放生态公益林护林员补助资金181.44万元，惠及建档立卡贫困户168户867人；发放天然林停伐补助资金 95.436万元，收益农户1780户，惠及建档立卡贫困户434户1703人；完成林业技术培训16场次，受训人员2800人次。

　　（七）深化林草体制机制改革，内生发展动力进一步激发。全面完成国有林场改革工作。加快推进国有林区改革，巩固改革成果，理顺国有林管理体制，健全森林资源监管体制、管护机制；不断深化机构改革工作。按照精简效能的原则，结合职能职责的划转调整情况，认真研究细化部门内设机构、明确工作职责、科学配置股室编制；有效开展集体林权制度配套改革工作。申请林权抵押展期办理10户、林地32宗、面积1940.5亩、贷款金额735.66万元。行政审批事项487项，其中：办理木材运输证核发239份；运输木材3954.1立方米；木材检疫证核发239份；林木种子生产经营许可核发5份；占用征收用林地审核4项；切实抓好“放管服”工作。根据“放管服”相关要求，制定了《镇康县林业局2019年“放管服”改革实施方案》，全面梳理林业和草原局各类行政审批事项。目前，已编制完成县林业和草原局承担的24项行政许可办事流程、服务指南；并委派2名同志入驻政务服务中心林业服务窗口集中办理业务；加强“双随机、一公开”工作，细化“权责清单”，建立林业局执法人员名录库、执法对象名录库，切实加强审批事项事中事后监管，着力提高对群众、企业的服务水平。

　　（八）落实全面从严治党主体责任，行风政风持续保持为之一新。突出抓好政治建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用党章党规武装头脑，切实提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣地贯彻落实好党中央、国务院和上级的决策部署。严明政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神，加强作风建设，从严监督执纪，紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题，坚决破除形式主义、官僚主义，深入整治“懒、庸、乖、巧”四官问题，坚决杜绝不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。认真落实党风廉政建设“两个责任”，层层传导压力，确保党风廉政建设主体责任、第一责任人责任和班子成员“一岗双责”落到实处。大力弘扬林业草原行业优良传统，不忘初心、牢记使命，争做生态文明理念的实践者和绿水青山的守护者。进一步加强全县林业草原系统干部队伍建设，着力打造信念坚定、素质过硬，特别能吃苦、特别能奉献的高素质林业草原干部人才队伍。进一步健全完善机关各项制度，加强机关思想文化建设，统筹抓好意识形态、信息公开、综治维稳、安全生产、信访、保密、档案、工青妇等工作，实现机关工作作风明显转变，干部队伍凝聚力、战斗力进一步增强，呈现出团结、和谐、共谋发展的新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制 10人，事业编制29人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人。

　　离退休人员 23人，其中：退休 23人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1343.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1343.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少104.84万元，减少7.24%，主要原因分析退休人员增加在职人员减少社会保险缴费及工资福利支出随之减少，其次林业项目支出较上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入  1343.8万元，其中:本年收入1343.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1343.8万元（本级财力1343.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少104.84万元，减少7.24%，主要原因分析退休人员增加在职人员减少社会保险缴费及工资福利支出随之减少，其次林业项目支出较上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1343.8万元。财政拨款安排支出 1343.8万元，其中：基本支出678.7万元，与上年对比下降38.05万元，减少5.31%，主要原因分析退休人员增加在职人员减少社会保险缴费及工资福利支出随之减少；项目支出665.1万元，与上年对比下降66.79万元，减少9.13%，主要原因分析林业项目支出较上年有所减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分类支出情况，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算601,429.44元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2089901 其他社会保障和就业支出预算65,952.65元主要用于其他社会保障和就业支出，2101101行政单位医疗预算141,739.2元主要用于行政事业人员医疗费支出；2101102事业单位医疗预算225,115.2元主要用于事业人员医疗费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出预算20,064元主要用于其他行政事业单位医疗支出；2110401生态保护预算3,980,000元主要用生态护林员生活补助支出；2110799 其他风沙荒漠治理支出预算1,388,701元主要用于石漠化综合治理支出;2130201行政运行预算2,627,203元主要用于行政人员工资福利及正常公用经费支出；2130204林业事业机构预算3,105,462元主要用于事业人员工资福利及正常公用经费支出；2130205森林资源培育预算453,000元主要用于造林补贴支出；2130209森林生态效益补偿预算支出20,000元主要用于森林生态效益补偿检查验收经费支出；2130221产业化管理预算500,000元主要用于林业产业发展种苗采购支出；2130234防灾减灾预算309,300元主要用于森林火灾预防扑救经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出678.70万元,其中：工资福利支出617.50万元，商品和服务支出40.82万元，对个人和家庭补助支出20.38万元，项目支出665.10万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无既定政策标准测算的补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，防火物资一批价值25.6万元，病虫害防治物资一批价值20万元，办公电脑16台价值8万元，办公设备复印机2台价值6万元，总计采购预算资金59.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.8万元，较上年减少2万元，下降5.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县林业和草原局2020年公务接待费预算为10.8万元，较上年减少2万元，下降15.63%，国内公务接待批次为168次，共计接待336人次。增减变化原因是认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费21万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。无增减变化原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、完成了2020年林业种苗采购种苗款绩效目标编制工作。

　　2、2020年镇康县林草局防火专业队人员差旅费伙食补助等保障支出绩效目标编制工作。

　　3、2020年石漠化综合治理人工造林绿化造林项目（2015.2016年石漠化治理）绩效目标编制工作。

　　4、2020年森林生态效益补偿项目县级配套工作经费绩效目标编制工作。

　　5、2020年镇康县森林防火县级配套经费绩效目标编制工作绩效目标编制工作。

　　6、2020年建档立卡人口续聘的生态护林员补助绩效目标编制工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县林业和草原局2020年机关运行经费安排26万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　与上年对比较上年减少5.7万元，下降12%。，主要原因分析退休人员增加在职人员减少，行政运行经费随之减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康镇康县林业和草原局无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2020年部门预算总支出1343.8万元。财政拨款安排支出 1343.8万元，其中：基本支出678.7万元，与上年对比下降38.05万元，减少5.31%，主要原因分析退休人员增加在职人员减少社会保险缴费及工资福利支出随之减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年部门预算总支出1343.8万元。财政拨款安排支出 1343.8万元，其中：项目支出665.1万元，与上年对比下降66.79万元，减少9.13%，主要原因分析林业项目支出较上年有所减少。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康镇康县林业和草原局无预算重点领域财政项目

　　镇康镇康县林业和草原局

　　2020年6月23日

　　监督索引号53092400232700111