监督索引号53092400336000300000

目 录

第一部分 镇康县中心幼儿园部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中心幼儿园部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

  镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。

（二）机构设置情况

镇康县中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

7.积极筹措资金改善办学条件。

8.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1513.13万元，其中：一般公共预算1316.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入196.56万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1054.15万元对比增加458.98万元，增长43.54%，主要原因分析:学生人数增加，生均公用经费及营养改善计划资金增加；增加财政专户资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1316.57万元，其中:本年收入1316.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1045.31万元对比增加271.26万元，增长25.95%，主要原因分析:学生人数增加，生均公用经费及营养改善计划资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1513.13万元。财政拨款安排支出 1316.57万元，其中：基本支出1251.05万元，与上年1045.31万元对比增加205.74万元，增长19.68%，主要原因分析:教师人数增加，人员经费增加；项目支出65.52万元，与上年0万元对比增加65.52万元，增长100%。主要用于分析：2022年学前教育营养餐由教育体育局统一预算，2023年列入二级单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050201学前教育”科目支出966.81万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出、在职人员工资，临时人员工资支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出181.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”科目支出65.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2210201 住房公积金”科目支出103.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中心幼儿园部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县中心幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县中心幼儿园部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县中心幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县中心幼儿园部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县中心幼儿园部门资产总额918.43万元，其中，流动资产162.23万元，固定资产714.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.29万元，其中2022年无新增固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400336000300111