监督索引号53092400342000000

　　镇康县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 镇康县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责宣传党的理论路线、方针、政策,传播党的主张，

　　坚持党性原则,回应社会关切，为谱写中国梦镇康新篇章营造良好的舆论氛围。

　　2、负责宣传镇康经济建设和社会发展中的新成果、新举

　　措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好镇康故事。

　　3、负责广播、电视、网站、微博、微信、手机报等移动

　　通讯端全媒体内容的生产、审核、传输、网络安全工作。

　　4、负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒

　　体、全员媒体、全效媒体建设。

　　5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发〈镇康县机构改革方案〉的通知》（镇办发〔2019〕2 号）和《镇康县深化党政机构改革领导小组关于印发〈镇康县深化机构改革实施方案〉的通知》（镇机改发〔2019〕1 号）精神，组建了镇康县融媒体中心。将镇康县广播电台、镇康县广播电视台（站）、镇康县互联 网新闻中心的职责整合，组建镇康县融媒体中心，为中共镇康县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理。保留镇康县广播电台、镇康县广播电视台（站）的名称、呼号（频率、频道）。

　　根据上述职责，镇康县融媒体中心将原镇康县互联网新闻中心、县广播电视台、县广播电视台（站）的职责整合，组建县级融媒体中心，为县委直属正科级事业单位，归口县委宣传部管理。目前中心开设有“一报、一网、一音、一手、两台、三微”一报（镇康手机报）、一网（镇康新闻网）、一音（镇康融媒体抖音）、一手（镇康融媒体快手）、两台（镇康电视台、镇康广播电台）、三微（边陲镇康微信、镇康新闻微信、边城镇康微博），全媒体矩阵已初步形成。

　　镇康县融媒体中心设7个内设机构（股所级）：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、广播电视编辑部、新媒体编辑部、播出传输部、技术保障部。

　　（三）重点工作概述

　　1、对外宣传亮点频现。中心围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主线，实施“走出去、请进来”战略，与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，围绕镇康边境维稳、脱贫攻坚、乡村振兴、沿边小康村、典型宣传、边疆党建等主题进行宣传报道，推出了一批有分量的宣传稿件。截止2019年底，县外媒体刊播稿件1438篇（条），其中：中央级30篇条，省级124篇条，市级1284篇条，实现了平台更高、数量上升、分量更重、更具深度的宣传效果，充分展示了镇康经济社会发展成就，极大鼓舞、提振了干部群众不忘初心、继续前行的强大士气和跨越发展的信心决心。

　　2、对内宣传有声有色。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委、县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，开办“壮丽70年奋斗新时代”“新时代、新作为、新篇章”扫黑除恶“不忘初心、牢记使命”等专栏，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。截止2019年底，播出电视新闻1402条，制作新闻226期，制作播出通知、通告156条，标语、讲话等81条；播出电视剧71部1616集，动画片20部912集，电影362部，微电影201部，公益广告1094个。边陲镇康微信公众号共推送132期，图文912篇；镇康新闻微信公众号推送视频192期；推送手机报228期、微博264条，阅读量50.7万人次。共制作广播新闻120期,播出广播新闻1103条，收集并播放歌曲2718首，阿数瑟本土音乐36首，播放评书、小品38部，安全播出3240小时，无安全播出事故发生。拍摄制作《镇康一分钟》《我爱你中国-快闪》《我最喜欢的习言习语》《祖国的巡边人毕世华》、《勐捧烤烟产业发展纪实》等专题片10余部。专题文稿《“反弹琵琶”50年精彩蜕变－镇康县从“边山少穷”到“前沿窗口”的华丽转身》被人民网采用，快闪《我爱你中国》、视频《镇康一分钟》等作品被“学习强国”、云南学习平台采用。

　　3、机关党建文化进一步提升。根据《中国共产党镇康县委员会县直机关工作委员会关于调整机关党组织设置的通知》（镇直工字﹝2019﹞1号），批准成立中国共产党镇康县融媒体中心支部委员会的基层党组织设置。镇康县融媒体中心有党员13名，于4月26日选举产生新一届支委班子，选举产生支委委员5名。持续开展“6+X主题党日”学习教育（每月组织党员学习活动不少于1次，通过学习教育，增强党员立党为公、执政为民的理念，提高服务意识、工作效率和工作质量，转变工作作风，强化思想、组织、制度、作风、廉政建设，争创一流业绩，始终保持共产党员的先进性。

　　4、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入人心。按照县委主题教育工作领导小组的统一安排部署，镇康县融媒体中心及时成立工作领导小组，制定工作方案，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻始终。一是认真组织学习教育。融媒体中心党支部采取个人自学与集中学习相结合，重点学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》。开展读书班2期7天，重点学习习近平总书记系列重要讲话精神和党章党规，围绕“党的政治建设、全面从严治党、政治纪律、政治规矩、坚定理想信念、党性修养”等7个专题进行交流发言和研讨。二是丰富学习活动。通过“三会一课”、主题党日等形式，以党建促主题教育纵深推进。截止2019年底，融媒体中心开展“三会一课”24次，主题党日11次。观看“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”专题片1次，上专题党课2次。其中1次邀请县委常委、县委宣传部部长陈洁同志作题为《全县宣传思想战线增强“四力”》专题党课。开展我最喜欢的习言习语活动，征集我最喜欢的习言习语12条，把主题教育贯彻“四力”活动始终，开展全新媒体工作者集体下基层一线增强“四力”活1次。

　　5.抓好驻村扶贫工作。根据县委、县政府的安排部署，持续巩固脱贫成果，做好挂钩村乡村振兴服务等工作。

　　6.抓实安全播出。努力提高播出和进一步完善和落实安全播出和发布的有关规章制度。对所有节目实行发前审片制，确保安全播出和发布零事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年镇康县融媒体中心财务总收入 348.21万元，其中：一般公共预算财政拨款348.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年部门财务总收入无预算，所以2020年部门财务总收入无法与上年进行对比。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年镇康县融媒体中心财政拨款收入 348.21万元，其中:本年收入348.21万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.21万元（本级财力348.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年部门财政拨款收入无预算，所以2020年部门财政拨款收入无法与上年进行对比。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年镇康县融媒体中心预算总支出348.21万元。财政拨款安排支出348.21万元，其中：基本支出343.21万元，因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年基本支出无预算，所以2020年基本支出无法与上年进行对比；项目支出5.00万元，因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年项目支出无预算，所以2020年项目支出无法与上年进行对比。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年镇康县融媒体中心财政拨款安排支出348.21万元，按功能科目分类如下：

　　1.“2013350-事业运行支出”300.04万元，占部门预算总支出的86.17%。其中：工资福利支出278.21万元，主要用于发放在职职工的工资；商品和服务支出11.00万元，主要用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人和家庭补助支出5.83万元，主要用于缴纳临时人员的公积金；项目支出5.00万元，主要用于文化传媒工作经费支出。

　　2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.24万元，占部门预算总支出的7.82%，主要用于缴纳在职职工单位部分的养老保险费。

　　3.“2089901-其他社会保障和就业支出”3.34万元，占部门预算总支出的0.96%，主要用于缴纳在职职工单位部分的工伤、生育、失业保险费。

　　4.“2101102-事业单位医疗”16.68万元，占部门预算总支出的4.79%，主要用于缴纳在职职工单位部分的医疗保险费。

　　5.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.91万元，占部门预算总支出的0.26%，主要用于缴纳在职职工单位部分的大病保险费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年镇康县融媒体中心财政拨款安排支出348.21万元，按经济科目分类如下：

　　1.基本支出343.21万元，占部门预算总支出的98.56%。其中：“301-工资福利支出”326.38万元（包括：“30101-基本工资”73.61万元、“30102-津贴补贴”59.50万元、“30107-绩效工资”82.82万元、“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”27.24万元、“30110-职工基本医疗保险缴费”16.68万元、“30112-其他社会保障缴费”4.25万元、“30199-其他工资福利支出”62.29万元），主要用于发放在职职工的工资及缴纳在职职工单位部分保险金；302-商品和服务支出11.00万元（包括：“30201-办公费”2.49万元、“30202-印刷费”0.10万元、“30204-手续费”0.01万元、“30206-电费”2.40万元、“30207-邮电费”1.50万元、“30211-差旅费”1.20万元、“30213-维修（护）费”0.30万元、“30217-公务接待费”1.50万元、“30231-公务用车运行维护费”1.50万元），主要用于支付办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费公务招待费、公务用车运行维护费以及其他费用；303-对个人和家庭补助支出5.83万元（“30305-生活补助”5.83万元），主要用于缴纳临时人员的公积金。

　　2.项目支出5.00万元（“302-商品和服务支出”中“30201-办公费”5.00万元），占部门预算总支出的1.44%，主要用于文化传媒工作经费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年镇康县融媒体中心无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年镇康县融媒体中心无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年镇康县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年镇康县融媒体中心无政府采购预算项目。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年镇康县融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年“三公”经费支出无预算，所以2020年“三公”经费支出无法与上年进行对比。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年镇康县融媒体中心因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年因公出国（境）费无预算，所以2020年因公出国（境）费无法与上年进行对比。

　　（二）公务接待费

　　2020年镇康县融媒体中心公务接待费预算为5.00万元，国内公务接待批次为10次，共计接待1000人次。

　　因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年公务接待费无预算，所以2020年因公务接待费无法与上年进行对比。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年镇康县融媒体中心公务用车购置及运行维护费为6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年公务用车购置及运行维护费无预算，所以2020年公务用车购置及运行维护费无法与上年进行对比。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年镇康县融媒体中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金5.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0.00万元，编制绩效指标0个。2020年镇康县融媒体中心预算项目情况如下：

　　项目名称：文化传媒工作经费

　　项目绩效目标：2020年，计划用50000.00元购买摄像机购买，用于大型活动宣传、采访，以此来提高工作效率，让全县的观众满意。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.上年结转：指单位上一年度预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年镇康县融媒体中心机关运行经费安排11.00万元，因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年机关运行经费无预算，所以2020年机关运行经费支出无法与上年进行对比。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县融媒体中心无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年镇康县融媒体中心年初预算安排基本支出343.21元，其中：工资福利支出326.38万元、商品和服务支出11.00万元、对个人和家庭补助5.83万元。因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年基本支出无预算，所以2020年基本支出无法与上年进行对比。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年镇康县融媒体中心年初预算安排项目支出5.00万元，因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，2019年项目支出无预算，所以2020年项目支出无法与上年进行对比。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　2020年镇康县融媒体中心无预算重点领域财政项目。

　　镇康县融媒体中心 

    2020年6月17日

　　监督索引号53092400342000111

　　融媒体中心2020年预算公开表格.xls