监督索引号53092400336001600000

目 录

第一部分 镇康县勐堆中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐堆中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育教育招生工作。

（二）机构设置情况

镇康县勐堆中学设置4个处室：综合办公室、教务处、政教处、总务处，包括：所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.师德师风工作。一学年来，我校始终以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中和党的二十届一中全会精神，突出组织建设、政治思想建设、党风廉政建设三个重点，扎实开展“党史学习”专题教育活动，认真贯彻落实上级各部门关于做好师德师风工作的会议精神，充分利用每周的教职工学习时间，切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教职工思想素质。建立健全学校的各项管理制度，充分调动广大师生，参与师德师风的监督举报工作。学年内，我校教职工无任何违纪违规发生。

2.学生管理工作。

（1）德育工作。学校通过开学典礼和每周集队加强对学生的德育教育，政教处日常对学生加强监督管理，严格班级考核，狠抓校纪校风建设，班主任利用班会课对学生加强教育。学校团总支，在全体成员的共同配合下，加强对团员的教育，充分发挥他们的先锋模范作用，同时通过校刊、影像资料进一步加强宣传教育，丰富校园文化生活。根据学校实际需要，开展主题教育。通过召开家长会和年级学生会，进一步拉近学生跟老师、教师跟家长的距离，收到了一定的教育效果。

（2）安全工作。一直以来，学校坚持“安全第一，预防为主”的方针，重视和加强学校的安全教育工作。学校成立安全领导小组，制定安全管理制度和应急预案，认真开展安全应急演练。加强对师生抗震防震、道路交通安全知识的宣传，努力提升师生的法制纪律观念和安全意识技能。通过收集安全知识资料、刊出安全知识专刊，对师生进行家庭生活、户外活动、社会生活、交通、消防、禁毒、预防传染病等安全知识教育和自护自救教育。为配合安全教育，学校制定了勐堆中学安全协议书，从教师到学生层层签订责任状。加强与乡边防派出所和刑侦中队的联系，加大校园周边环境整治的力度，确保师生的生命财产安全。坚决禁止“三无”食品进入校园，严明校纪校规，防止学生意外伤害事件的发生。

学校定期开展安全工作检查，及时排除安全隐患。通过召开学生家长会，增强家长的安全意识，增长安全知识，明确学生伤害事故的处理，严禁子女骑自行车或摩托车到校上课。为确保师生安全，学校成立了护校队，每天加大对校园的安全巡逻，加强安全监督检查，消除安全隐患。要求班主任及科任教师跟学生做到一天三见面，充分利用每周一与周五集队时间加强生活安全、生产安全、生命安全、饮食安全等方面的教育。周六上午学生放学由值日领导与值周教师共同维持学校大门的交通秩序，确保学生的交通安全。

（3）体育卫生工作。学校认真贯彻体育课程标准，落实体育工作条例，大力推进素质教育，保证学生在校每天至少有一个小时的活动时间。学校工会认真组织教职工每周进行身体锻炼，开展形式多样的工会活动。体育教师在搞好“两操一活动”的同时，注重学生体能训练，不断提高学生的健康。卫生工作以预防常见病、多发病为主，总务处定期对校园进行喷洒药物。学校卫生工作坚持每天三次小扫，每周两次大扫，学生衣物要求随时保持干净整洁。

3.教学工作。教学是学校的中心工作，为抓好学校的教学工作，提高教学质量，学校主要开展了几方面的工作：一是加强教研工作，每个教研组每月开展2次教研活动，加强教学研究，以研促教，努力提高教师的教学水平和学生的学习兴趣。二是加强学校课题研究工作，学年内顺利完成市级1个课题的结题申报工作和结题工作。三是突出毕业班的教学工作，从新学年开始，加强师资队伍建设，对部分不适宜教毕业班的教师进行调整，加大毕业班学生的学习强度，增强毕业班学生的辅导力度。四是教务处加强对教师教学过程的监督管理，每月对教师的教案、作业批改、上课及检测进行监督检查，并做好统计，对不认真完成教学常规工作的教师及时批评指正。五是加强课堂教学改革，以改促教。为认真贯彻落实课堂教学改革精神，改变传统的教学模式，进一步提高教育教学质量，学校从自身开始，认真学习课改的相关知识材料，全面参与课堂教学改革，结合校情和生情，确定自身的教学模式。六是加强教师的培训工作，努力提升教师的基本素质和教育教学能力，学年内共完成教师培训182人次。

4.控辍保学工作。

根据上级部门关于控辍保学工作文件的相关要求，为切实帮助贫困学生解决思想、学习、生活等方面的困难，从根源上做好控辍保学工作，我校努力做到：一是强化组织领导。我校结合实际，成立了以校长为组长，各中层领导为成员的控辍保学工作领导小组，并由学校教务处具体负责控辍保学生工作。二是建立学生个人档案。摸清每个学生的家庭情况，掌握学生的思想动态，以便于教师在平时工作中给予恰当帮扶。三是多次开展全体职工家访活动，一学年来，我校开展家访活动18次，家访学生涉及1130人次。四是通过多种途径，对学生进行教育。培养孩子的健康心理，让贫困生走出家庭贫困的阴影；生活上给予帮助，解决孩子们的后顾之忧；在学习上进行帮扶，帮助他们提高成绩，目前，我校无1名适龄儿童失学。

5.其他工作

（1）严格执行财经管理制度。学校严格执行中小学收费各项管理规定，严禁任何组织和个人以任何理由向学生家长收取任何费用。严格遵守公用经费使用制度，提高学校教育经费的使用效益，做到开支精打细算，按时足额发放寄宿生生活补助费。严格遵守中央的“八项”规定，履行勤俭节约、杜绝铺张浪费，严禁利用公款大吃大喝现象的发生。

（2）继续完善后勤管理。加强校产管理，建立学校财产统计，使学校公物发挥最佳使用效率。学校历来严把食堂的卫生关，食品卫生工作长政策抓不懈，大宗食品做到定点采购、加工做到定期监督检查，确保师生的平安，努力打造平安校园。不断加强伙食质量及价格检查，切实做到提质不提价，减轻学生的生活负担。

（3）积极开展学校基础设施建设力度。一学年来，我校多渠道筹集资金，积极争取项目，继续加强校舍改造工作，不断提高学习办学条件。截至目前，学校运动场建设取得实效性进展，后续工作紧张进行中。

（4）扎实开展疫情防控。我校历来高度重视疾病预防工作，自新冠肺炎爆发以来，我校严格落实上级各部门关于疫情防控的相关要求，并结合校情，建立健全各项防控制度，目前，疫情防控的各项工作取得成效。

（5）爱国卫生七个专项行动工作取得显著成效。

本学年里，我校以创建卫生乡镇为契机，把爱国卫生七个专项行动和疫情防控工作相结合，积极开展卫生学校创建工作截至目前，已建成洗手台30处，其中感应式水龙头60个，各项消毒工作得到正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1059.17万元，其中：一般公共预算1056.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入3万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加143.96万元，主要增加原因今年是单位部分公积金有本单位核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1056.17万元，其中:本年收入1056.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加140.96万元，主要增加原因今年是单位部分公积金有本单位核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1059.17万元。财政拨款安排支出 1056.17万元，其中：基本支出1056.17万元，与上年对比增加140.96万元，主要增加原因今年是单位部分公积金有本单位核算；项目支出0万元，项目有教育体育局统一预算。财政专户管理资金支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因：本年有勤工俭学资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育774.82万元；社会保障和就业支出144.27万元；卫生健康支出54.1万元；住房保障支出85.98万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（本单位2023年无此项预算）

（二）按既定政策标准测算补助事项（本单位2023年无此项预算）

（三）经济社会事业发展事项（本单位2023年无此项预算）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位2023年无此预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位2022年、2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐堆中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位2022年、2023年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

镇康县勐堆中学年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本单位2022年、2023年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因:本单位2022年、2023年无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因:本单位2022年、2023年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因:本单位2022年、2023年无公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县勐堆中学2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

3.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

4.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 镇康县勐堆中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因：镇康县勐堆中学属事业单位2022年、2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐堆中学资产总额1605.24万元，其中，流动资产104.60万元，固定资产1500.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.3万元，其中固定资产不变，银行现金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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