监督索引号53092400336000400000

目 录

第一部分 镇康县南伞镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长，依法行政，依法治教，依法治校。

1. 抓好党的建设工作。 加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方 面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”, 强化“驻校蹲点”,推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2. 抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减 课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质 量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政 策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”,提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。 按照“四个好老师”“四个引路人” 标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实 的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4. 抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一 岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定

（二）机构设置情况

镇康县南伞镇中心校共设置4个内设机构，包括：“三处一室”即：安全与德育处、教学处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

2.深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

3.深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

4.深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，教育教学条件持续改善。

6.深化教育脱贫攻坚工程，为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

7.深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作。

8.深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，大力推进学校体育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，管理人员编制2人，事业编制246人。在职实有267人，其中： 财政全额保障267人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 108人，其中： 离休 0人，退休 108人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年收入预算总额为5303.4万元，其中：财政拨款（补助）5249.35万元。一般公共预算5249.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入50.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.00万元。

与上年对比总收入增加1000.37万元，增长23%，主要原因是2023年教师数增加15人，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5249.35万元，其中:本年收入5249.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5249.35万元，（本级财力5249.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。财政拨款收入与上年对比增加1000.37万元，增长23%，主要原因是：2023年教师数增加，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5303.4万元。财政拨款安排支出5249.35万元，其中：基本支出5175.08万元;与上年对比增加 876.38万元，增长20.39%，主要原因分析：2022年在职教职工住房公积金、退休教师工资纳入支出预算；项目支出74.27万元，与上年相比增加74.27万元，增长100%，原因是2023年学前营养餐资金纳入县级预算和保教费预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.（2050201类）学前教育科目支出90.72万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出。

2.（2050202类）小学教育科目支出3687.6万元，主要用于小学在职人员工资、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴、临时人员公积金支出。

3.（208类）社会保障和就业支出科目支出799.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 事业单位离退休费、死亡抚恤费。

4.（210类）卫生健康科目支出260.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.（221类）住房保障支出411.39万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 2023年我部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项 2023年我部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项段落2023年我部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位为二级预算单位“三公”经费由上级主管部门统一预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年镇康县南伞镇中心校因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因镇康县南伞镇中心校隶属镇康县教育体育局下辖的二级预算单位，统一由镇康县教育体育局预算。

（二）公务接待费

2023年镇康县南伞镇中心校公务接待费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：本单位2022年度和2023年度均无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无运行维护费但有车辆保有量的原因：因镇康县南伞镇中心校隶属镇康县教育体育局下辖的二级预算单位，公务用车运行维护费统一由镇康县教育体育局预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇中心校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因分析是镇康县南伞镇中心校属于事业单位，事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县南伞镇中心校资产总额3411.3万元，其中，流动资产290.98万元，固定资产3120.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.92万元，原因是资产累计折旧增加。其中固定资产减少0.59万元，原因是固定资产累计折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400336000400111