监督索引号53092400336001700000

目录

第一部分 镇康县凤尾中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县凤尾中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县凤尾中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、团总支。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师教育教学能力和水平。

2.完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3.统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

4.加强安全教育，培养学生安全意识。加大宣传，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度，全面推进“平安校园”创建工作。

二、预算单位基本情况

镇康县凤尾中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入816.76万元，其中：一般公共预算816.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年729.94万元对比增加86.82万元，增长11.89%，主要原因为：在职人员住房公积金和退休人员退休费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入816.76万元，其中:本年收入816.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年729.94万元对比增加86.82万元，增长11.89%，主要原因为：在职人员住房公积金和退休人员退休费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出816.76万元。财政拨款安排支出816.76万元，其中：基本支出816.76万元，与上年729.94万元对比增加了86.82万元，增长了11.89%，主要原因为：在职人员住房公积金和退休人员退休费纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050203初中教育”科目支出598.91万元，主要用于人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、商品和服务支出。

“2080502事业单位离退休”科目支出20.43万元，主要用于离休人员工资福利支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险”科目支出88.86万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费。

“2101102事业单位医疗保险”科目支出39.43万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

“2101199其他行政事业单位医疗”科目支出2.48万元，主要用于缴纳退休人员和在职事业人员的大病保险，及在职人员的生育保险。

“2210201住房公积金”科目支出66.65万元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，增减变化原因：我部门2022年度和2023年度均无“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县凤尾中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2022年度和2023年度均无“因公出国（境）费”预算。

（二）公务接待费

镇康县凤尾中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门2022年度和2023年度均无“公务接待费”预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门2022年度和2023年度均无“公务用车购置及运行维护费”预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康凤尾中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年比较增加0万元，增长0%，主要原因：我部门2022年度和2023年度均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县凤尾中学资产总额235.65万元，其中，流动资产75.71万元，固定资产159.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.06万元，其中固定资产减少9.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

镇康县凤尾中学

2023年3月13日

监督索引号53092400336001700111