监督索引号53092400336000700000

目 录

第一部分 镇康县勐堆乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐堆乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3.综合管理幼儿教育、小学教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学籍管理工作和教育事业统计工作。

4.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育工作。

5.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导辖区小学教育、幼儿教育、教师继续教育等工作。

8.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.抓好辖区内教育教学工作、安全工作、师德师风建设、党风廉政建设、财务管理、食堂卫生管理等工作。

10.完成县委、县政府、县教体局、乡党委政府等上级部门安排的其他相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是教学处、安全与德育处、总务处、办公室“三处一室”，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年以来，镇康县勐堆乡中心校在中共镇康县委、县人民政府的正确领导下，在上级教育主管部门的精心指导下，深化教育教学改革，努力提高教学质量，继续拓宽办学思路，提高办学的社会效益，较好地完成了各项工作任务。

1.基层党建方面：全面加强党对教育体育工作的领导，落实意识形态工作责任制，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；实施“智慧党建”三年行动计划，完成中共勐堆学区、中共铜厂学区、中共勐堆乡中心幼儿园支部规范化建设任务，促进党建与教育教学工作双推进。2023年，中共勐堆乡中心校党总支在县委教育工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、党的十九届四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实全国全省教育工作会议、市、县相关会议精神。落实一岗双责，总支书记第一责任人的责任，充分发挥领学、带学、促学作用，按照“三会一课”的相关要求，按计划召开了支委会、党员大会及上了4节党课。85名党员参加了县教育工委组织的“万名党员进党校”培训班培训学习。工作中坚持以人为本，以校为家，全面贯彻党的教育方针，认真履行工作职责，加强班子建设，带好党员队伍，分析廉政状况，落实廉政责任，加强党员教育，筑牢思想防线，忠诚党的教育，热情服务学校，服务师生。

2.党风廉政建设和行风建设方面：完善廉政风险防控体系，杜绝违纪违法案件和行业不正之风问题发生。保障意识形态安全，严肃查处违纪违规行为。对高知识群体进行了摸底，并与勐堆中心校及下属校园的领导及中层干部签订了《廉政风险防控内承诺书》，年初中心校和各校（园）签订了《党风廉政建设责任书》。规范教师职业行为，加强师德师风建设。带领全体教职员工深入学习《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《临沧市教育系统违反教师职业道德行为处分规定的实施细则》、《镇康县加强作风建设进一步从严从实监督管理干部的若干规定》和《镇康县国家公职人员行为规范（试行）的通知》等文件精神，以身作则，率先垂范。

3.安全维稳方面：建立完 善并落实校园安全制度、预案，加强安全防控体系建设，防范安全责任事故发生。维护师生合法权益，治理校园周边环境，建立饮食卫生、交通安全、疾病防控等监管机制，保证学校的正常教育教学秩序，营造尊师重教社会氛围。中心校成立以主任任组长，副校长任副组长，各校（园）长为成员的校园安全工作领导小组。每学年对辖区内各学校进行两次安全工作检查和校园周边环境整治，为学校提供安全、良好的育人环境，稳定了正常的教学秩序。

4.学前教育普及方面：年度内全面完成“一村一幼”和城镇小区配套幼儿园治理任务。截至目前，勐堆乡所有行政村均实现了“班改幼”项目，在学期开学前派遣勐堆乡中心幼儿园全体教师对所有村级幼儿园“班改幼”教室美化装饰布置，交流探讨幼儿教学，不断改善办园条件，完善设施设配置，规范办园行为，改善硬软件服务条件。完成城镇小区配套幼儿园治理工作年度任务，完成无证园分类治理任务，勐堆乡中心幼儿园在2019年已被认定为云南省二级一等示范园。落实学前教育生均拨款制度，加强普惠性民办幼儿园建设，全乡现有在籍学前幼儿443人，学前三年入园（班）率94.6%。

5.教育质量方面：全面消除大班额。勐堆乡小学共有教学班65个，小学生1827人，最大班额43人。2022学年末成绩排名情况：一是勐堆乡小考实考生均总分146.28分，五年级生均总分158.1分，四年级生均总分137.04分，三年级生均总分125.87分，二年级生均总分149.05分，一年级生均总分156.83分，教育教学质量稳中有升。

6.控辍保学方面：落实乡、村两级控辍保学工作责任，制定保障适龄儿童少年入学巩固工作措施，建立贫困学生救助长效机制，确保辖区内适龄儿童少年依法入学。多管齐下，抓控辍保学工作。一是年初成立控辍保学领导小组，加强对此项工作的领导；二是采取及时下发《限期入学通知书》，对家长或监护人采取行政、法律等措施强制其履行义务；三是签订控辍保学责任书，乡政府对各村委会、中心校对学校、学校对各班主任、任课教师签订责任书，明确控辍保学工作职责；四是入户做工作，积极动员辍学学生返校，政府驻村领导、村委会干部、学校领导教师深入易动学生家中，对学生本人和家长、监护人进行耐心说服动员，并将工作情况形成书面材料；五是因地制宜办好学生食堂，让学生吃得实惠，吃得卫生，确保学生不因就餐经济负担失学；六是构建家庭、社会、学校三位一体的教育模式，关爱未成年人的健康成长；七是把控辍保学工作纳入对学校中层干部的任期目标管理；八是认真落实“两免一补”政策，确保每个学龄儿童少年及监护人都得实惠。同时建立有效的贫困生救助机制，认真做好贫困生救助工作，对贫困学生生活补助费，严格按要求执行，责任明确，实行谁主管谁负责，责任到人。

小学入学率100%，适龄残疾儿童少年入学率100%，对无法随班就读的100%开展送教上门，相关指标要求达到县级教育体育行政部门下达的指标要求，小学无辍学学生，建档立卡户学生零辍学。每年8月初，动员组织入学，由各学校下发小学一年级入学通知书，再通过召开家长会、村民大会、家访等形式，依法组织动员新生入学，做到小学应招尽招，全面实施小学毕业班整班移交制度，坚决不让一个适龄儿童、少年不入学现象发生，学校采取各种措施，想尽一切办法让学生进得来，留得住，快乐学习，健康成长。

7.基础设施建设方面：完成义务教育薄弱环节改善、努力提升项目及厕所革命项目和洗手台建设任务。年内多渠道筹措资金，不断加大教育的投入，先后实施了中心完小球场、路道、大门建设；完成勐堆乡帮东完小、蚌孔完小、彭木山完小、大寨完小、打电房完小、茶叶林完小综合楼建设终验。完成各校（园）绿化、美化、硬化以及各学校大门、围墙等附属工程建设。启动勐堆乡彭木山完小卫生厕所建设，完成勐堆乡帮东完小、勐堆乡铜厂完小旱厕改造建设工作，按要求完成各校（园）洗手台建设81个。

教学仪器、音体美、图书、信息技术、心理健康等教育体育装备应用。有云教室5个，计算机教室5个，共有教学用计算机340台、触控一体机76部，图书45389册，小学数学科学教学仪器配备、音体美器材配备均按省定标准一类配备，完全能满足教学需求，符合国家义务教育发展基本均衡要求。按要求完成10个校（园）的心理健康辅导室的建设及使用。

8.教育科研方面：向《临沧教育》投稿，申报国家、省、市级立项课题。2023年县教育体育局教研室下达勐堆乡中心校申报市级课题2个，我们计划由勐堆乡中心完小、勐堆乡蚌孔完小、勐堆乡帮东完小、勐堆乡大寨完小在12月下旬完成4个市级课题申报工作。

9.队伍建设方面：认真落实国家、省、市、县关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见，配合好乡村教师支持计划，配合完成好教师培训任务。勐堆教办党总支组织各支部书记、校园长培训共12人次，参训学员200多人次；选派2名校长选参加云南省“万名校长”培训学习，选派教学副校长1人到上海市参加沪滇合作项目乡镇中心校教学副校长培训，切实加强校长队伍建设，努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍，打造高品质学校。积极完成县教育体育局组织参加的“国培计划”、省培项目、市级、县级培训任务162人次。

10.教育管理方面：规范各校（园）在校学生学籍管理工作，学生一生一档工作落实到位。按规划完成驻校蹲点工作。勐堆乡中心校严格落实《中共临沧市教体局党组关于进一步完善党员干部驻校蹲点工作实施方案的通知》要求，实行中心校与学校联动挂钩制度。要求各挂钩工作人员每周至少下校蹲点指导、研讨一次，深入课堂进行听课、评课，并在本周内汇集所有存在问题进行集体研讨，以便逐一整改。由中心校校长挂钩联系铜厂完小、打电房完小；李银宽老师挂钩联系中心完小、勐厂完小；教研师训员郭永清老师挂钩联系彭木山完小、大寨完小；出纳员杨德军老师挂钩联系钩竹瓦完小、蚌孔完小；会计员苏明荣老师挂钩联系帮东完小、中心幼儿园。

抓实“六大校园”建设。制定《镇康县勐堆乡中心校关于开展 “六大校园”建设的实施方案》，在全乡各级各类学校深入开展建设价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园和卫生健康的洁净校园活动，并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展了“美丽校园”建设工作。

二、预算单位基本情况

镇康县勐堆乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制 0人，事业编制142人。在职实有142人，其中： 财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休 0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年镇康县勐堆乡中心校部门财政总收入 2818.68万元，其中：一般公共预算2765.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入52.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对增加371.96万元，增加15.2%，主要原因是2023年营养餐补助资金纳入镇康县勐堆乡中心校预算，2023年退休人员工资财政部分纳入镇康县勐堆乡中心校预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年镇康县勐堆乡中心校部门财政拨款收入2765.97万元，其中:本年收入 2765.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2765.97万元（本级财力2765.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对增加371.96万元，增加15.2%，主要原因是2023年营养餐补助资金纳入镇康县勐堆乡中心校预算，2023年退休人员工资财政部分纳入镇康县勐堆乡中心校预算。

四、预算单位支出情况

镇康县勐堆乡中心校预算总支出 2818.68万元。财政拨款安排支出2765.97万元，其中：基本支出 2733.72万元，与上年对比增加286.99万元，减少11.73%，主要原因2023年退休人员工资财政部分纳入镇康县勐堆乡中心校预算；项目支出32.25万元，与上年对比项目支出增加32.25万元，增加100%，主要原因是2023年营养改善计划县级资金项目纳入本单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：教育支出2008.69万元、社会保障和就业支出408.49万元、卫生健康支出135.08万元、住房保障支出213.71万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年镇康县勐堆乡中心校无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023镇康县勐堆乡中心校无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

2023镇康县勐堆乡中心校无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位2023年无此预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年均无部门三公经费预算。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐堆乡中心校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

镇康县勐堆乡中心校部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比增加0万元，增加0%，主要原因是2022年和2023年均无公务接待预算费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.5万元，下降100%，主要原因是镇康县勐堆乡中心校属于二级单位，由教育局统一预算。其中：公务用车购置费0万元，增加0万元，较上年增加0%，主要原因是2022和2023年均无公务用车购置预算费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.5万元，下降100%，主要原因是镇康县勐堆乡中心校属于二级单位，由教育局统一预算；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无运行维护费但有车辆保有量的原因：镇康县勐堆乡中心校属于二级单位，公务用车运行维护费由教体局统一预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县勐堆乡中心校2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡中心校为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐堆乡中心校资产总额1353.31万元，其中，流动资产107.27万元，固定资产1246.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.92万元，其中固定资产折旧增加和银行存款减少导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

镇康县勐堆乡中心校

                                             2023年3月23日

监督索引号53092400336000700111