监督索引号53092400576101000

　　镇康县红十字会2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　3.参与全县备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与艾滋病感染者、病人及家属的关怀救助活动。

　　5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全县无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

　　8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　10.完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.夯实基础，红十字事业持续健康发展基础保障更加有力。一是组织保障持续强化。2018年4月份顺利召开了镇康县红十字会第六次会员代表大会，选举产生了新一届县红十字会理事会及其领导班子，并根据《中国红十字会章程》和《云南省红十字会转发中国红十字会< 关于在地方红十字会设立监事会的指导意见(试行）>的通知》（云红通〔2017〕99号）文件要求，选举产生了首届县红十字会监事会及领导班子，为红十字事业顺利发展提供了坚强的组织保障。二是基础保障更加有力。在县人民政府的关心重视下，2018年5月落实了物资储存仓库2间60多平方米，切实解决了一直以来县红十字会因无独立的物资储备仓库，只能暂借县民政局仓库与民政救灾物资混合存放，极不利于管理的问题，为红十字会救灾物资储备和管理更加安全高效提供了基础保障；同时，根据县红十字会的工作特点和上级红会的要求，县公务用车保障中心于2018年4月划给县红十字会应急专用车辆1辆，为红十字会更好地开展应急救援救灾工作提供了更加有力的物质保障。三是制度保障更聚人心。2018年来，先后修改完善了财务管理制度、会议制度等内部管理制度十六个，用制度管人管事的工作机制进一步强化，进一步提升了会机关工作效能。

　　2.突出重点，红十字会法定职能作用发挥更加充分。一是资金募集工作持续向好。2018年来共募得资金25.22万元，超额完成市红会分配的20万元资金募集任务，其中：上海财团法人佛教佛乘宗基金会捐赠13.22万元，镇康县金丰贸易捐赠4万元，爱心人士李先生个人捐赠0.68万元，“博爱捐助港”爱心捐款1.02万元，南伞贝贝亲母孕婴童连锁店捐赠爱心衣物义拍资金0.07万元；参与省会“助力脱贫攻坚——滇苗助学‘小小心愿’网络众筹”募得资金2.13万元，参与2018年“99公益日”活动募得博爱图书角建设资金2.53万元，接收受县医院缴纳红十字事业发展经费1万元，省红会下拨困难学生资助金0.48万元，接收红十字会员单位和个人会员缴纳会费6.08万元。二是救灾救助物资募集力度不断加大。2018年共接收捐赠物资5批次，价值23.66万元，其中：上级红十字会下拨毛毯和棉被等物资一批折合人民币4.9万元，南伞海关捐赠运动鞋一批177双价值约1.06万元，南伞海关捐赠洗衣粉一批526袋价值约5.26万元，南伞海关捐赠运动鞋250双价值1.5万元、拖鞋240双价值0.48万元、运动短裤245条价值0.74万元，南伞贝贝亲母孕婴童连锁店捐赠全新儿童衣物317件价值2.06万元；三是以开展“博爱送万家”等活动和实施认领微心愿等救助项目为抓手的人道救助取得良好的社会效果。一年来，共对因病致贫、低保家庭、残疾人家庭、单亲家庭、孤儿以及遭受自然灾害的困难家庭开展助医、助学、助困等人道救助1000余人次，发放人道救助资金20余万元，发放棉被、毛毯、衣服、鞋子、洗衣粉等价值20余万元的物资；四是造血干细胞和无偿献血知识宣传工作稳步推进。年内联合县卫生计生局和市血站开展了“为他人着想 捐献热血 分享生命”为主题的纪念第十五个“世界献血者日”活动，发放无偿献血倡议书、健康教育处方、精神卫生防治常识等宣传资料1000余份，活动共有39名爱心人士参与了献血，献血量达12400毫升；联合县卫生和计生局开展主题为“爱相随、生命相随”无偿造血干细胞捐献宣传活动，深入宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神和“自愿、无偿”的造血干细胞捐献理念；五是不断发展壮大会员及志愿者，积极把热心公益事业的爱心人士发展成为红十字志愿者，不断壮大红十字队伍，年内新发展登记志愿者20人；六是普及救护知识培训工作广泛开展。积极开展卫生救护知识进校园、进企业培训活动，一年来，先后深入各中小学、幼儿园、职教中心、水泥建材有限公司位单位和企业开展培训6期1112人，切实让在校生、工业生产工人等易受损人群进一步树立“人人学急救，急救为人人”理念，掌握应急救护知识和基本技能，达到保障生命、预防意外、降低伤残的目的。

　　3.强化宣传，红十字工作社会公众认知更加广泛。一是于2018年3月开通了镇康县红十字会微信公众号，推送全县红十字工作信息26条，分享中国红十字会报信息12条，被广泛转发，目前有固定用户100余名，有多条单条信息点击阅读量近400次。二是充分利用红十字博爱周、“世界献血者日”等节日开展系列宣传活动，向公众发放宣传资料1000余份；三是充分利用广播、电视、报刊等平台，加大对红十字会工作的对外宣传力度，2018年来共向《临沧日报》、镇康电视台、边陲镇康、镇康手机报、脱贫攻坚信息、民宗信息等各级新闻媒体报送信息30条，被临沧日报社等县级以上媒体采用15条，社会公众认识红十字、理解红十字、支持红十字、热爱红十字的良好氛围逐步形成。

　　4.强化执行，党风廉政建设主体责任得到全面扛实。一是领导班子强化“四个意识”，做到“两个维护”。采用集中学习和个人自学等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，2018年来累计组织集中学习11次，组织参加《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》知识测试1次。二是单位领导班子全面落实党风廉政建设主体责任。全年共召开专题研究党风廉政建设专题会议6次，结合实际制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施。三是强化权力运行制约和监督，健全廉政风险防控机制，在会机关全体干部职自己查找分析本职岗位廉政风险点的基础上，召开专题会议，共同分析查找部门廉政风险岗位和廉政风险点，并制定风险防控措施。四是严肃党内政治生活。严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，2018年召开科级党员民主生活会1次，“转作风、促履职专题民主生活会”1次；认真落实廉政提醒谈话制度，年内开展提醒谈话两次。五是巩固拓展落实中央八项规定精神成果。认真贯彻习近平总书记关于纠正“四风”问题新表现的重要批示精神和县《贯彻落实中央八项规定精神具体实施办法》，年内没有出现干部职工违反中央八项规定精神情况。

　　5.强化融合，基层党建工作责任全面落实。一是按照县委关于加强基层党建工作的部署要求，进一步加强我会党的基层组织建设。2018年，经县直机关工委同意，对我会因党员较少未单独设立党支部，而是并入县妇联党支部的做法做了一些调整，将原县妇联党支部更名为县妇联县红十字会联合党支部，并按要求及时调整充实支部领导班子，补选我会常务副会长为支部书记，补选县妇联副主席为支部副书记；二是着力破解党建业务“两张皮”问题，构建以党建为引领，统筹推进红十字会各项工作的新机制，建立健全党组织抓党建主体责任、书记抓党建第一责任制、班子成员抓党建“一岗双责”制，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。县红十字会党支部将党建工作和红十字基层组织建设、人道文化传播、“三救三献”核心业务、志愿服务发展等工作有机融合，增强了党建工作的实效性。在开展“5·8”世界红十字日、“6·14”无偿献血者日、世界急救日、“12·5”国际志愿者日等系列主题宣传活动、人道救助及应急救护培训中，县红十字会充分发挥党员干部在活动中的模范带头作用，实现党建工作与业务工作双促进；三是结合党组织及在职党员到社区“双报到”、联系城市社区居民等活动，县红十字会积极开展“博爱送温暖”活动。在春节、建党节等节日期间，县红十字会不定期组织党员深入社区开展应急救护知识普及、关爱孤寡老人、关爱留守儿童、无偿献血艾滋病宣传等志愿服务活动。

　　6.强化教育，意识形态工作责任制全面落实。坚持把意识形态工作放在心上、扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，突出思想理论“第一建设”、塑造爱国主义“第一精神”、深化核心价值“第一引领”、提升主流媒体“第一影响”、抢占网上舆论“第一阵地”、种好精神文化“第一食粮”。年内召开专题研究会议2次，关注网络热点，开展舆论排查，抓好干部职工思想教育。

　　7.围绕中心，县委县政府安排的各项工作任务圆满完成。一是圆满完成县红十字会换届任务，按县委要求制定县红十字会第六次会员代表大会会议方案报县委审定，并做好会议材料草拟、会务协调服务等工作，顺利选举产生新一届县红十字会理事会、常务理事会、监事会及其领导班子；二是认真履行脱贫攻坚政治责任，落实县委《关于开展廉洁扶贫专项行动的实施方案》《镇康县迎检摘帽冲刺工作方案》和《镇康县进一步压实行业部门（单位）脱贫攻坚工作行业扶贫责任方案》。2018年来，人力、物力、财力都全力以赴投入到全县脱贫攻坚主战场中。在人力上按县委县政府要求优先保障脱贫攻坚工作，年初选派了一名干部到勐堆乡茶叶林村驻村；10月又增派了副会长、办公室主任充实到挂钩村勐堆乡彭木山村。在财力、物力上克服工作经费严重不足等困难，通过开源节支，保障我会驻勐堆乡茶叶林村工作队员脱贫工作经费5000元，为挂钩村勐堆乡彭木山村解决脱贫攻坚工作经费26500元。并结合部门职能实际，积极争取社会各界资金和物资支持，全年投入脱贫攻坚资金20余万元、物资价值20余万元。按照部门包村、干部包户的要求，每名干部职工挂钩帮扶建档立卡贫困户5户，年内入户走访每人不少于6次。三是一名干部被抽调担任县委巡查组组长，圆满完成了对县林业局、县森林公安局的巡察任务；四是认真落实好民族团结示范县创建、综治维稳、保密等各项工作责任。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构3个，分别是办公室、赈济救护股、卫生救护培训站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县红十字会2018年度收入合计916594.23元。其中：财政拨款收入716184.2元，占总收入的78.14%，比上年同期增加19.96%，主要原因分析：2018年调整在职人员工资；由原财政代缴的养老等社会保障费用单位部分拨入单位进行缴纳；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%，经营收入0元，占总收入的0%，附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，其他收入200410.03元，占总收入的21.86%，比上年同期增加100%，主要原因分析：2017年无其他经费收入来源，2018年收包村组工作队员食宿补助、第六次会员代表大会经费及各单位缴纳单位和个人会员会费等纳入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县红十字会2018年度支出合计809194.23元。其中：基本支出809194.23元，占总支出的100％，比上年同期增加17.97%，主要原因分析：财政拨款增加，职工工资增加，由原财政代缴的养老等社会保障费用单位部分拨入单位进行缴纳。项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障镇康县红十字会机构正常运转的日常支出809194.23元。与上年685925.29元对比增加17.97%,主要原因分析：职工工资增加，由原财政代缴的医疗等社会保障费用单位部分拨入单位进行缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位未发生项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出731125.3元,占本年支出合计的90.35%。与上年685925.29元对比增加6.59%,主要原因分析：职工工资增加，由原财政代缴的养老等社会保障费用单位部分拨入单位进行缴纳。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出731125.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出，办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、委托业务费等日常运转经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为1138.00元，完成预算的4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1138.00元，完成预算的4.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门经费紧张；资金缺口大，部门进一步严格公务接待审批、控制接待标准，降低公务接待支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7506.00元，下降86.83%。其中：公务接待费支出决算减少7506.00元，下降86.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：部门经费紧张；资金缺口大，部门进一步严格公务接待审批程序、控制接待标准，降低公务接待支出。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1138.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1138.00元。其中：

　　国内接待费支出1138.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字事业发展、上级部门工作调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县红十字会2018年度机关运行经费支出85436.1元，与上年137497.42元对比减少37.86%,主要原因分析：严格执行八项规定节约各项经费开支。部门机关运行经费主要用于日常开支购买办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县红十字会资产总额324485.08元，其中，流动资产182446.08元，固定资产142039.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61867.5元，其中固定资产增加12424.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。