一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作；承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是负责“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

镇康县机关事务服务中心为镇康县人民政府直属事业单位，正科级。设6个内设机构（股所级）：办公室、财务资产管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、接待会务管理股、后勤服务管理股；共有事业编制14名，其中：管理人员编制12名，工勤人员编制2名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级），股级领导6名；2022年实有在编11名，其中事业管理人员9名（1名正科级主任、3名副科级副主任），工勤人员2名；编制车辆1辆，实有车辆1辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是坚持责任担当，全力打好疫情防控阻击战，全力做好全县疫情防控后勤保障工作，切实守好四班子大楼“大门”，落实疫情防控常态化举措，规范好走廊、楼梯、卫生间和公务用车消毒，会议室实行一会一消毒，防范传染风险。二是坚持标准引领，推进机关事务规范化管理，加强办公用房调配管理以来，完成部分领导办公用房调配使用，切实解决办公用房紧缺问题，严格办公用房和公务用车使用情况监督，促进办公用房和公务用车使用管理规范化；深化公共机构节能管理，按照2022年公共机构节能工作要点，完成年度能耗数据统计分析，节约型机关创建前期调查，加强节能宣传月活动，采用线上线下结合的方式开展节能知识测试，切实提升节能工作成效。三是紧抓中心业务，不断提高机关事务服务水平，严控接待范围，规范公务接待流程，始终坚持无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格执行业务部门对口接待制度，严格控制陪餐人数和接待标准；加强经费管理，坚持公务接待费严格实行层层把关的制度，有效杜绝超标超范围接待，杜绝了费用多支滥支现象；注重工作效果，在公务活动中，超前谋划、提前安排，圆满完成我县重要会议服务工作，以及中央、省、市、县领导检查考察活动等公务接待工作。

（二）2022年总体目标、工作任务

一是做好县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是做好县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障和对外接待工作。三是做好指导监督全县公务用车管理和承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作。四是做好县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理和易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是做好指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是做好“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是做好县委、县政府交办的其他事项。

（三）整体支出绩效目标

一是做好县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障和对外接待工作。二是做好公车平台车辆运行维护工作，保障全县公务用车高效、安全。三是做好县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设、维修、调配等工作。四是做好“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作，保障四班子大楼工作人员工作环境安全、整洁。五是做好县委、县政府交办的其他事项。

（四）预算绩效管理开展情况

为进一步提高预算绩效管理水平，根据相关要求，结合部门实际，成立由主要领导任组长，分管财务副主任任副组长，财务资产管理股室人员为成员的预算管理工作领导小组，积极开展预算绩效管理工作。

（五）预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况2022年初，财政部门对镇康县机关事务服务中心的预算批复为5747888.12元，其中：基本支出5051488.12元，项目支出696400元。

2.整体收支情况2022年，镇康县机关事务服务中心整体收入为10130603.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入10103755.03元，其他收入26848.22元；整体支出为14710240.5元，其中：基本支出8546540.5元，项目支出6163700元。

3.预算执行情况

2022年，镇康县机关事务服务中心全年预算为10749484.04元，决算数为14710240.5元，预算执行情况100%，超过预算数部分为2021年底结转结余。

二、整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据整体支出绩效目标，镇康县机关事务服务中心保质、保量完成整体支出绩效目标。截至12月份，共接待238（批）次，累计达3904人次，其中：接待国家级8（批）次、126人，省级67（批）次、1016人，市级129（批）次、1587人，其他接待34（批）次、1175人；共保障各类会议253场（次）、15200人（次）；截至12月份，先后调用公务用车1224车次、累计行程209497.79公里，未发生一起交通安全事故。

（二）绩效目标未完成原因分析

2022年，镇康县机关事务服务中心不存在绩效目标未完成的情况。

三、绩效自评结论

资金管理和使用严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持专款专用原则，并根据相关进度要求拨付资金，确保预算执行有力，预算执行率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况

2022年，镇康县机关事务服务中心资金投入为14710240.5元，其中：基本支出投入8546540.5元，项目支出投入6163700元。

（二）过程情况

绩效目标设置立项科学合理，绩效执行公开透明，严格执行上级部门绩效管理过程相关要求。

（三）产出情况

整体产出与整体支出绩效目标一致，达到预期目标。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题及原因

1.问题：一是项目支出预算编制的基础工作较薄弱，预算项目绩效指标设置不够合理，不能全面反映项目实施目标。二是预算执行工作力度不够大，导致一部分预算内资金未拨付，不能百分百完成预算绩效目标。

2.原因：一是财务人员为非专业，专业能力不强；二是财政资金困难，导致预算执行会相对滞后。

（二）改进措施及建议

一是提高思想认识，提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，提高预算透明度。二是认真贯彻执行，认真按照预算进度要求，贯彻执行部门整体及项目预算目标，保证预算绩效执行率。

六、主要经验及做法

一是梳理单位绩效基础工作，通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容,围绕重点作开展一系列工作，找准单位现有短板和弱项,通过“以评促建"的方式,推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则，在整体评价的基础上，重点关注重要业务项和高风险领域,在建立实施绩效评价的基础上,认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。

附件：1-2镇康县机关事务服务中心2022年度整体支出绩效单位自评表

      1-3镇康县机关事务服务中心2022年度整体支出绩效目标完成情况表

镇康县机关事务服务中心

2023年5月19日