一、单位情况概要

（一）部门职能职责

镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要职能：承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，负责政府机关和领导的后勤保障服务工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，负责法制工作；完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）部门基本情况

纳入县人民政府办公室2016年部门决算编报的单位共9个，分别是县人民政府办公室、人民防空办公室、发展生物产业办公室、地方志编纂委员会办公室、蔗糖产业办公室、招商合作局、烤烟产业办公室、残疾人联合会，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数103人，其中：财政全供养103人。退休人员25人。在编实有车辆23辆（县驻昆明办事处2016年1月撤销，相关工作人员分配到县人民政府办公室工作）。

（三）年度主要工作任务

1．深入贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中全会，中央经济工作会议，习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话以及省委九届十一次、十二次全会精神，提高干部职工的政治理论水平；学习各项业务知识，健全干部职工集体学习、相互学习机制，搭建交流平台，鼓励干部职工之间加强沟通，共同进步。

2．围绕县委、县政府的中心工作和群众关心关注的问题，明确调研主题，排出时间表，深入基层联系群众，开展调查研究，全面深入了解挂钩点、挂钩村实际情况，为政府提供科学的决策参考，帮助群众解决实际困难。

3．以问题为导向，有针对性地开展调研工作，提出推动工作的意见建议，切实推动重点工作和重大项目的落实。

二、镇康县人民政府办公室2016年收支预算 (见附表)

按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，镇康县人民政府办公室的收支已全部包含在部门预算中。

三、2016年部门预算收支情况说明

2016年部门预算总收入17253340元，其中：财政拨款17253340元。2016年部门预算总支出17253340元，其中：基本支出10752278元，占总支出的 62%，项目支出6501062元，占总支出的38%。

（一）基本支出情况。

2016年用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出8070482元，占基本支出的75%；对个人及家庭的补助1938742元，占基本支出的18%；日常公用经费743054元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况。

2016年年初预算安排项目经费6501062元，占总支出的38%，其中：1.政府办干部周转房管理经费60000元，主要用于干部周转房的日常维护支出；2.2016年春节慰问所需经费497500元，主要用于春节期间对相关单位的慰问活动；3.政府办公务员考核优秀奖8000元，主要用于对政府办考核优秀的公务员进行奖励；4.政府办机关事务管理局公务接待费2000000元，主要用于上级单位领导、省内外单位来访、考察、检查工作和其他人员来单位办事需接待时产生的费用；5.政府办处级领导经费240000元，主要用于政府办处级领导的日常办公支出；6.政府办法制办行政复议办案专项工作经费5000元，用于办理行政复议的工作经费；7.李自彬聘用费48000元，用于聘用人员的工资；8.政府办业务费300000元，主要用于政府办日常办公支出；9.云南得翔矿业有限公司状告政府一案诉讼代理费130000元，用于诉讼代理；10.政府办四班子大楼物业管理费491352元，用于四班子大楼的物业管理；11.政府办电梯维修保养及年检费50000元，用于电梯的日常维修保养；12.政府外事办界务员误工补助108000元，用于界务员的日常工作补助；13.2015年政府办四班子大楼空调维修费80000元，用于对四班子大楼的维修保养；14.政府办法制办聘请法律顾问经费160000元，用于法律顾问的聘请；15.政府办法制办工作经费10000元，主要用于法制办日常工作开支；16.政府办干部周转房物业管理费50000元，用于干部周转房的物业管理；17.政府办四班子大楼网络维护费200000元，主要用于四班子大楼电信网络通讯开支；18.政府办四班子大楼水电费100000元，主要用于四班子大楼水电开支；19.政府办2015年度相关工作经费190000元，主要用于“3.01”地震后四班子大楼的维修；20.政府办信访局信访工作经费20000元，主要用于劝访工作支出；21.信访局基层网络建设维护费10000元，主要用于视频信访网络的建设；22. 残联公务员考核优秀奖1600元，主要用于对残联考核优秀的公务员进行奖励；23.残联社会保障业务费20000元，主要用于残疾人保障金征收等工作支出；24.残联工作经费114286元，主要用于残联日常工作支出；25. 生物办公务员考核优秀奖800元，主要用于对生物办考核优秀的公务员进行奖励；26. 县志办公务员考核优秀奖1600元，主要用于对县志办考核优秀的公务员进行奖励；27.县志办工作经费15000元，主要用于县志办日常工作支出；28.县志办《镇康县志》出版经费15000元，主要用于《镇康县志》的出版费；29.招商局参加2016年昆交会经费10000元，主要用于参加边交会期间发生的支出；30.县烟办烟叶生产基础设施资金1000000元，主要用于烤烟基础设施建设；31.烟办烤烟种植及收购任务完成情况等奖励性支出564924元，主要用于对烤烟任务完成乡镇进行奖励。

附件：

镇康县政府办2016年部门预算公开情况表.xls

（情况表内含：1.财政拨款收支总表；2.一般公共预算支出表；3.一般公共预算基本支出表；4.政府性基金预算支出表；5.部门收支总表；6.部门收入总表；7.部门支出总表。）