监督索引号53092400143501000

目 录

第一部分 镇康县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县人民政府办公室：承办市人民政府文件、指示在镇康县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承担市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；指导政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案工作，承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；负责指导监督、协调推进全县政府信息公开和政务公开工作；负责县人民政府法律顾问的准入、退出、考核和管理工作，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作；负责打击走私综合协调工作；负责县委、县人民政府信访工作，协调指导乡镇、县直部门信访工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

镇康县人民政府外事办公室：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

镇康县投资促进局：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

镇康县残疾人联合会：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责具体为：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；承担镇康县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级残联交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

镇康县人民政府办公室：1.强化思想政治建设。（1）站稳政治立场，全面加强党的政治建设；深化理论武装，全面加强党的思想建设。县政府办公室始终坚持从思想上和行动上与党中央保持高度一致。科学合理制定党组理论学习中心组学习计划，推动学习走深走实、入脑入心（2）坚持挺纪在前，全面加强党风廉政建设。强化日常监督管理，县政府办公室定期对各股（室）履行党风廉政、作风建设职责情况进行督促检查，紧抓“一把手”关键少数，加强经常性教育，对思想、纪律、作风等方面有苗头性问题的干部及时提醒谈话。（3）推进作风革命，全面加强机关效能建设。共召开县政府办公室党组会议10次、主题党日活动11次、理论学习中心组学习8次、专题党课4次、开展集中学习10余次。2、全面履职尽责。（1）办文办会细致严谨。一是强化精品意识和效率意识，认真做好文字起草工作；二是按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求；三是严格落实中央八项规定及其实施细则，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后资料收集工作。（2）疫情防控有力有效。一年来，共投入200余人次在边境一线卡点24小时轮流值班，抓实、抓细各项工作落实，充分发挥“党政军警民”联防联控机制作用抓好网格区疫情防控工作。今年9月起将凌云公寓西楼三栋划为办公室网格责任区，共涉及143户308人。（3）信访事项及时办理。共办理群众来信来访92件113人次（含上级交办转送），办结85件，办结率92.39％，同比增加24.32％。（4）依法行政成效明显。共协调和配合法律顾问审查县人民政府政策性文件、合同协议120余份；制定行政规范性文件2件。（5）爱卫活动扎实有效。结合“周五爱卫日”、支部主题党日等活动，依托网格管理工作，每周五组织10余名干部职工到凌云公寓网格责任区开展卫生大扫除，整治卫生死角。（6）督查督办持续发力。切实保证了县委、县政府决策部署的有效落实。（7）日常事务有序有效。一是保密工作日常事务有序有效；二是相关网络保障安全工作压实进一步到位；三是网络舆情监测处置进一步完善；四是应急值守责任到位。

镇康县人民政府外事办公室：1.强化理论武装，坚定正确政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及各次全会精神和党的二十大精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真学习贯彻省、市、县党代会精神，结合省、市、县委关于对外工作的有关指示要求，推动外办全体党员干部学深悟透笃行。年内共开展政治理论及先进事迹宣讲8场（次），党组理论学习中心组专题学习8次，读书班4期。2.统筹外事资源，筑牢涉外疫情防线。（1）加强组织领导、强化对缅交流。根据疫情发展形势，结合实际调整充实县外办疫情防控工作领导小组，确保疫情防控各项工作高位推动。发挥中缅联防联控机制作用，今年以来共与果敢自治区开展电话对接联络2800余次，见面或视频会谈会晤9次，函件对接28次。（2）加大援助力度，抓好境外缓冲区管理。充分发挥外事资源优势和对外联络主渠道作用，与缅方建立定期会晤机制，强化疫情联防联控，今年以来，协调出境援缅团队19批141人次到缅甸果敢自治区开展医疗救治、大型隔离点管理、口岸代驾管理及跨境运输等工作。做好125和杨龙寨2个大型隔离留观点管理。（3）做好网格化管理工作。做好裕丰路网格及新城社区58网格（下半年调整）人员管理工作，定期开展网格入户排查，建立网格微信管理群，定期推送疫情防控相关政策、文件。3.围绕“坚持企业先行、坚持文化先行、坚持地方先行、坚持民心先行”，不断推动对外开放。4. 坚持“外事为民”，扎实开展边界管理与领事保护。加大巡边护边力度，抓好拦阻设施外侧国土管控工作，加强信息搜集及分析研判，做好领事保护工作，做好界务员队伍培养工作，加强因公出（国）境管理工作，积极配合境外非政府组织的协调管理。5.围绕中心工作，服务全县经济社会高质量发展。始终做到围绕中心、服务大局，充分发挥外事部门在内连外通的重要桥梁纽带作用，为县委、县政府当好参谋助手。 6.坚持党建引领，不断加强自身建设。抓好党建工作、抓好党风廉政建设工作、抓好意识形态工作、抓好单位内部管理。

镇康县投资促进局：1.坚持首位首抓，落实主体责任，党的建设全面加强。（1）以强化政治功能为引领，“两个维护”更加坚定。县投资促进局班子始终以政治建设为引领，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大精神作为首要政治任务。（2）以加强党的全面领导为核心，领导班子建设全面加强。始终带头旗帜鲜明讲政治，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。（3）以“勇敢善真”为导向，干部队伍素质全面提升今年以来，全局在机构改革、人员减少、工作繁杂的情况下，克服重重困难，较好的完成了县委、县政府下达的各项工作任务。（4）以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为贯穿全年的重大政治任务，意识形态工作扎实有效。坚持将意识形态工作与招商引资业务同研究、同部署，制定了《镇康县投资促进局开展“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育实施方案》《镇康县投资促进局开展“争做一辈子的好支书”实践活动的实施方案》。年内组织开展党组理论学习中心组专题学习9场次，开展读书会4场次。在单位、挂钩村、执勤卡点组织开展观看中国共产党第二十次全国代表大会、宣讲党的二十大精神、疫情防控知识及绿美建设等系列活动8场次。（5）以提升组织力为重点，基层党组织建设基础不断夯实。以双报到双服务双报告、党支部模范机关创建为抓手，制定了《县投资促进局推进2022年基层党建工作重点任务实施方案》《2022年县投资促进局党组书记抓基层党建工作责任清单》《县投资促进局“对标先进、争创一流”主题实践活动工作方案》，召开支部会议8次、党员大会4次、上党课4次、开展形式多样的主题党日活动10次。（6）以强化正风肃纪为保障，全面从严治党纵深推进。严格落实党风廉政建设责任制，及时制定主体责任清单和任务分工方案，全面压实各股（室）及个人廉政风险责任。2.坚持主业主抓，突出招商实效，招商引资提质增效。全年实施招商引资国内合作项目23个，涵盖新能源开发、水利水电、现代物流、矿产品加工、肉牛养殖等行业，协议资金106.82亿元，引进市外到位资金54.24亿元，同比增长24.78%。围绕我县资源优势、区位优势，拍摄招商宣传片1部，梳理编制《镇康县招商指南》包装制册，筛选19个重点项目入册推介。3.坚持大事大抓，强化责任担当，疫情防控、乡村振兴工作有力有序。（1）严格卡点值守。与团县委共同负责9号卡点以来，严格执行科级领导带班、30天换防、一盯八查等工作要求，卡点管理均能做到闭环管理到位、个人防护到位、值班值守到位，区域协调联动到位。（2）聚焦发展，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实部门挂包机制，抽调1名责任心强、业务能力佳的干部驻勐捧镇石桥村，加大贫困监测帮扶力度。

镇康县残疾人联合会：1.稳步开展残疾人事业各项工作。（1）有序开展精准康复服务。免费适配轮椅、拐杖、手杖、盲杖等残疾人基本辅助器具120件，上门入户为997名残疾人提供基本康复服务，服务率达100%。（2）持续推进残疾人证办理。镇康县残联工作人员与县医院残疾人鉴定专家医师深入全县7个乡（镇）13个村委会为全县250余名残疾人办理残疾证办（换），打通服务群众“最后一公里”。（3）密切关注残疾学生教育工作。发放“云南省彩票公益金残疾人助学专项资金”1.9万元，受资助学生12人，其中大学新生5人，高中残疾学生及残疾人家庭子女7人。（4）强化残疾人社会保障。全年共有1581名困难残疾人得到生活补贴，2160名重度残疾人得到护理补贴，累计发放补贴资金328.709万元。（5）加强残疾人创业就业帮扶。残疾人帮扶示范基地安置残疾人及残疾人家属就业；县残联共向机关、企事业单位推荐残疾人就业；对大中专毕业残疾学生进行信息跟踪；提供残疾人实用技术培训。（6）重视残疾人信访维权和文体宣传。认真接待和办理残疾人来信来访工作，做到件件有落实，事事有回音。通过典型引路，鼓励更多的残疾人针对自身特点和特长开展体育锻炼，不断增强残疾人身体素质和参与活动、融入社会的能力。2.全力完成好县委县政府安排的各项工作。（1）全力以赴参与各项疫情防控工作。常态化抓好网格责任区、包段守边和单位内部疫情防控工作。（2）抓好现代化边境小康村建设。建立全县14个边境村残疾人工作台账，积极开展调研，确保残疾人各项权益保障到位。（3）开展创建美丽县城、卫生县城、慢性病综合防控示范区、边美镇康等创建工作。组织干部职工健康体检、参加全县“健康我行动、预防慢性病”职工工间操比赛。干部职工积极参与“绿美爱心”捐款690元，为建设“边美镇康.公园城市”作出积极贡献。（4）完成向上争取资金189.74万元，占任务总数的94.87%。3.深化学习，不断加强自身建设。一是扎实开展好“干部作风提升年”活动。共组织开展班子集中学习2次，干部职工集中学习5次，开展“干部作风提升年”思想大讨论2次，撰写领导班子学习研讨报告1篇，班子成员及干部职工个人学习研讨报告11篇。（2）持续推进党风廉政建设。共召开2次党风廉政工作专题研究会议，主要负责人与班子成员分析研究党风廉政建设工作2次，听取班子成员落实党风廉政建设工作开展情况2次。组织干部职工观看廉政警示教育片《零容忍》，时刻筑牢干部职工的廉洁自律思想防线。（3）抓实党建工作，认真落实意识形态工作。真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，严格落实意识形态工作责任制，抓实理论武装和思想教育，深入开展社会主义核心价值观教育，坚持正确舆论导向。加强对全体干部职工思想引导，加大对部门各项重点工作正面宣传。（4）进一步健全残联组织。全面贯彻落实党的二十大报告对残疾人事业发展作出的工作部署，坚持人民至上的执政理念，抓细抓实各项工作，不断健全完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人民政府办公室设置7个内设机构：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股、信访股。所属事业单位2个，分别是：镇康县人民政府法律顾问中心、镇康县人民政府办公室网络管理与自动化技术中心。

（二）决算单位构成

纳入镇康县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县人民政府办公室

2.镇康县人民政府外事办公室

3.镇康县投资促进局

4.镇康县残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民政府办公室2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆11辆。超编车辆根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车〔2016〕22号）要求，已调配至镇康县公务用车综合服务保障中心。由于镇康县公务用车综合服务保障中心由镇康县人民政府办公室主任任法人，无资产系统使用、管理权限，超编车辆暂保留至镇康县人民政府办公室。

镇康县人民政府外事办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

镇康县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

镇康县残疾人联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员11人，其中：事业人员10人（含参公管理事业人员9人）、机关工勤1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民政府办公室2022年度收入合计17126582.21元。其中：财政拨款收入14659588.33元，占总收入的85.60%；政府性基金预算财政拨款收入121559.52元，占总收入的0.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2466993.88元，占总收入的14.4%。与上年相比，收入合计减少1310383.89元，下降7.11%。其中：财政拨款收入增加2835719.45元，增长19.34%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入增加100059.52元，增长465.4%，主要原因是彩票公益金资助人数增加，残疾儿童康复救助人数增加；上级补助收入增加0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助；事业收入增加0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入增加0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位上缴收入；其他收入减少4146103.42元，下降62.70%，主要原因是本年度未用存量资金化解预拨经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县人民政府办公室2022年度支出合计20913548.91元。其中：基本支出10367741.75元，占总支出的49.57%；项目支出10545807.16元，占总支出的50.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加918091.74元，增长4.59%。其中：基本支出减少5232787.15元，下降33.54%，主要原因一是严格区分支出功能分类代码中一般行政管理事务的项目支出，基本支出减少；二是镇康县投资促进局2022年机构改革，其他事业单位改为参照公务员法管理的事业单位，行政人员和事业人员支出工资、社会保障缴费有所减少。项目支出增加6150878.89元，增长139.95%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作专项经费支出增多。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10367741.75元，与上年相比，减少5232787.15元，下降33.54%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9822747.97元，（其中：年平均工资福利支出161028.66元）占基本支出94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544993.78元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10545807.16元，与上年相比，增加6150878.89元，增长139.95%。主要原因是新冠肺炎疫情防控工作专项经费支出增多。本年度公开用于专项业务工作的经费支出9495700.00元，其余项目资金为涉密资金，不进行公开。其中：基本建设类项目支出157000元。具体项目开支及开展工作情况：1.2022年春节慰问经费支出2034550.00元，主要用于发放春节期间边境一线执勤人员补助。2.政府办业务经费支出1603749.40元，主要用于保障镇康县人民政府办公室正常运转。3.打击走私烟专项工作经费支出130451.00元，主要用于各乡（镇）、各部门开展打击走私烟专项整治行动。4.镇康县投资促进局招商活动工作经费支出247601.13元，主要用于外出招商引资发生的差旅费。5.新冠肺炎疫情防控专项经费支出4217827.95元。6.残疾人工作经费补助项目支出198561.00元，主要用于开展县、乡镇残联换届工作，配齐配强残疾人干部队伍，提升残疾人干部干事创业精神。7.残疾人康复补助资金项目支出68000.00元，主要用于残疾人信访解困项目，完成信访来访案件，解决残疾人信访问题；实施残疾儿童康复救助，减轻残疾儿童康复家庭经济压力，增加残疾儿童家庭康复信心。8.残疾人就业扶持补助项目支出589500.00元，主要为残疾人提供创业帮扶。9.残疾人机动轮椅车燃油补助项目支出126900.00元，主要为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，免补残疾人出行成本。10.彩票公益金助残补助资金项目支出278559.52元，主要实施残疾儿童康复救助，按标准对中央预算内投资的残疾人托养设施进行补助，为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，实施彩票公益金助学，减轻残疾学生上学资金压力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出18180590.34元，占本年支出合计的86.93%。与上年相比增加4854540.16元，增长36.43%，主要原因是春节慰问经费及新冠肺炎疫情防控专项经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11228318.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%。与上年相比，增加3017379.59元，同比增长36.75%。主要用于发放在职人员工资、保险及保障机关正常运转的工作经费：

功能科目2010301－行政运行支出5574913.06元；

功能科目2010302－一般行政管理事务支出3672528.40元；

功能科目2010350－事业运行支出661056.31元；

功能科目2013501－事业运行支出1016175.12元；

功能科目2013502－一般行政管理事务支出275857.00元；

功能科目2010308－信访事务支出20000.00元；

功能科目2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7789.00元。

2.社会保障和就业（类）支出3547105.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.51%。与上年相比，减少245737.28元，同比下降6.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费：

功能科目2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出843516.48元；

　　功能科目2081101－行政运行支出1719277.87元；

　　功能科目2081102－一般行政管理事务支出199911.20元；

　　功能科目2081104－残疾人康复支出68000.00元；

　　功能科目2081105－残疾人就业和扶贫589500.00元；

　　功能科目2081199－其他残疾人事业支出126900.00元。

3.卫生健康（类）支出3405165.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。与上年相比，增加2082898.30元，同比增长157.52%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费、疫情防控期间支出：

功能科目2100410-突发公共卫生事件应急处理2739493.66元；

功能科目2100499－其他公共卫生支出60000.00元；

功能科目2101101－行政单位医疗支出537300.38元；

功能科目2101102－事业单位医疗支出58761.86元；

功能科目2101199－其他行政事业单位医疗支出9610.00元。

本年度本单位未发生政府性基金预算急国有资本经营预算“三公经费”支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为354550.00元，支出决算为441107.35元，完成年初预算的124.41%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出决算436940.35元，占总支出决算的99.06%；公务接待费支出决算4167.00元，占总支出决算的0.94%，具体是国内接待费支出决算4167.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为354550.00元，支出决算为441107.35元，完成年初预算的124.41%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出决算数。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置支出决算数；公务用车运行维护费支出决算为436940.35元，完成年初预算的128.51%；公务接待费支出决算为4167.00元，完成年初预算的28.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为车辆老化，维修费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1349.83元，下降0.31%。其中：本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加23.17元，增长0.005%；公务接待费支出决算减少1373.00元，下降24.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车车辆维修费用及公务接待费暂未支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出436940.35元，占99.06%，与上年436917.18元相比增加23.17元，增长0.005%，主要原因分析：公务用车车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出4167.00元，占0.94%，与上年5540.00元相比减少1373.00元，下降24,78%，主要原因是镇康县投资促进局本年度资金不足，下一年度支付。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.购置车辆0辆。因本年度未发生车辆购置，故无与去年对比分析。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于县政府领导外出下乡、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。          

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县投资促进局接待外来企业发生的接待支出。本年本单位未涉及安排国（境）外公务接待，故无因公出国境公务接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1186513.75元，减少750182.36元，下降38.74%，主要原因是厉行节约，严格使用机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额30409016.53元，其中，流动资产14134743.98元，固定资产5969567.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程6906705.43元，无形资产0元，其他资产3398000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6423917.80元，其中固定资产减少6392424.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县人民政府办公室政府采购支出总额317446元，其中：政府采购货物支出317446元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

2022年镇康县人民政府办公室部门整体支出绩效自评金额20913548.91元，本年度公开用于专项业务工作的项目绩效自评金额9495700.00元，共10个项目，其余项目资金为涉密资金，不进行公开，覆盖率为90.04%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县人民政府办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县人民政府办公室2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400143501111