监督索引号53092400576101000

目 录

第一部分 镇康县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职能是：

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。

5.依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

8.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高站位，主动担当作为。

认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示及省委、市委、县委关于疫情防控的部署要求，结合红十字会职能职责，积极参与新冠肺炎疫情防控工作。一是落实部门包保责任。严格边境卡点值守，“2.23”疫情发生后，长期抽调1名干部会同县妇联、人行轮流带班，负责123界桩14号抵边卡点值守，并加强带班干部和执勤民兵管理，确保包段防区安全；围绕“十二包保”加强网格区域常态化管理，明确1名干部专门负责数据收集报送等日常工作，全体干部职工轮流到网格值班值守，组织开展网格区域疫情防控政策宣传、人员排查和“爱卫日”活动26次；开展疫情防控包保督导，在县处级领导的带领下，多次深入挂钩村开展疫情防控措施落实情况督导，会同村两委分析研究疫情防控工作中的短板漏洞，协助健全完善防控制度机制，并给挂钩村拨发价值45,000元的防疫物资。二是开展走访送温暖活动。按照县委、县政府统一安排部署，春节前夕，购买方便面、矿泉水、食用油、糖果、面条、毛毯等物资看望慰问抵边一线卡点、联防所值守干部和民兵，共投入资金36,000元。三是搭建献爱心平台。汇聚人道力量、弘扬博爱精神，“2.23”疫情发生后，及时发布接受社会捐赠公告，为社会各界爱心人士搭建捐赠平台，广泛凝聚社会爱心力量参与全县疫情防控，全天候做好捐赠咨询解答，耐心细致做好捐赠服务，依法接收社会捐赠，累计接收社会捐赠款物4,560,000元；争取到上级红十字会支持抗疫物资5批次95,000元。在县委、县政府的关心重视下，镇康县红十字会被市委市政府通报表扬为“镇康县‘2.23’疫情应急处置作出突出贡献单位”。

2.聚焦主业，服务中心大局。

围绕“人道、博爱、奉献”的服务宗旨，积极开展救援、救助和社会募捐、对外合作交流等工作，以实际行动助推和服务县委、县政府中心工作开展。一是助力现代化边境小康村建设。按照县委统一部署安排，深入南伞镇营盘村、红岩村组织群众开展人居环境提升和进行现代化边境小康村建设、疫情防控等工作，并开展相关政策知识宣讲2次，主动融入，共同研究，补齐短板。通过调研走访，给5户边境村民发放2022年度“博爱家园”项目生计金150,000元，助力产业发展。二是助力绿美镇康建设。发起“边美镇康、绿美爱心”捐赠活动倡议，吹响爱心捐赠号角，倡议广大市民和社会各界捐款捐物，积极参与绿美镇康建设，齐心协力共建美丽家园。目前，共接收到捐款1,381,800元，已拨付800,000元，实行专人专管理，及时公示收支情况。三是促进对缅合作交流。参与缅甸果敢自治区委员会、自治区政府与镇康县委、县政府非正式会晤，加强与缅甸果敢自治区相关民间组织沟通交流。按照上级指示要求,完成对缅联防联控援助资金兑付1,470,000元，转拨境外人道主义救助物资7批次3,007,000元；开展对滞留境内生活困难缅籍人员人道救助3次，发放大米、食用油、方便面等人道救助物资，充分展示中华人民共和国人道、博爱的国际形象。四是开展“三救三献”工作。根据市红十字会安排，发起“99公益日”网络筹款活动，筹集到爱心助学资金104,000元；传承守望相助的中华传统美德，救助因病、因学特殊困难群众35户，发放救助金77,000元；聚焦“一老一少”开展“博爱送万家”活动，看望慰问独居老人、孤儿、残疾人等特殊群众345户；积极发展固定捐赠人，资助困难中小学生197人，发放助学金222,800元；普及应急救护知识，共开展培训7场次513人；积极做好人体器官捐献宣传动员、登记报名等服务工作。

3.严管厚爱，加强队伍建设。

严格落实习近平总书记“红十字不仅是一种精神，更是一面旗帜”的指示要求，从思想、组织、作风、制度等方面着手，努力建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。一是加强思想建设。持续深化党史学习教育，坚持机关每周集中学习和党支部“三会一课”制度，深入学习贯彻党的十九大及党的十九届五中、六中全会精神，认真学习习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，及时组织干部职工收听收看党的二十大开幕会，开展党的二十大精神专题学习研讨，不断强化思想武装，坚定政治方向。参加县级各类培训班8期10人次，参加支部党员大会学习14次、支部主题党日活动16次、专题党课4次，组织开展机关集中学习14次、读书会活动3次。二是加强队伍建设。依法依章程召开第六届常务理事会第四次会议及第六届理事会第四次会议，听取并审议通过镇康县红十字会2021年工作报告和镇康县红十字会2021年财务收支情况报告，选举产生镇康县红十字会会长；以改革为契机，3名干部交流到其他县直部门任职，新提拔和交流4名干部充实到机关，推荐事业单位优秀管理人员3名；年内，发展红十字志愿者31名，2名红十字志愿者荣获省级铜蒲公英徽章，镇康县红十字会被镇康县总工会授予2022年“五一巾帼标兵岗”称号，被县文明办表彰为县第一届新时代文明实践志愿服务项目大赛“铜奖”。三是强化作风建设。扎实推进作风革命、效能革命认真落实“一线工作法”“项目工作法”和“典型引路法”，积极开展“干部作风提升年”活动，组织全体党员、干部围绕“解放思想转观念，改进作风促发展”主题开展讨论，对照6 个方面深入查找自身存在问题，列出问题清单、制定整改措施、抓好问题整改，通过前三个阶段活动的开展，党员、干部作风明显好转，机关效能进一步提升；制定印发《镇康县红十字会公务员平时考核实施方案》，对公务员按季度进行考核，激励干部进一步履职尽责、担当作为；严格落实党风廉政建设主体责任，组织开展警示教育6场次、上廉政党课1次、开展廉政提醒谈话6场次。四是主动接受监督。不断完善机关内控机制，规范捐赠款物管理使用，做到专人专账造册管理、公开公正转拨物资，接收的所有捐赠款物，均按捐赠者意愿和上级要求及时足额转拨使用，转拨使用率100%。同时，主动向监事会报告款物收支情况，及时通过镇康电视台、七彩云端、微信公众号等对捐赠款物接收和使用情况进行公开公示。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室(赈济救护股）、组织宣传监事股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

镇康县镇康县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县红十字会2022年度收入合计1,005,161.32元。其中：财政拨款收入940,988.35元，占总收入的93.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入64,172.97元，占总收入的6.38%。与上年相比，收入合计减少6,803,227.68元，下降87.13%，主要原因是：本年度疫情防控项目资金减少；在职人员减少，相应减少人员工资及单位应配部分各项保险，故本年收入合计比上年减少。其中：财政拨款收入减少4,878,417.65元，下降83.83%，主要原因是：本年度疫情防控项目资金减少；在职人员减少，相应减少人员工资及单位应配部分各项保险，故本年收入合计比上年减少；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少1,924,810.03元，下降96.77%，主要原因是：本年度通过其他收入安排的疫情防工作项目资金减少，故其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县红十字会2022年度支出合计2,837,584.89元。其中：基本支出780,998.39元，占总支出的27.52%；项目支出2,056,586.5元，占总支出的72.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,762,820.14元，下降62.67%，主要原因分析：本年度安排的疫情防控工作项目资金支出比上年减少；博爱家园建设项目资金支出比上年减少；在职人员减少，相应减少人员工资及单位应配部分各项保险，故本年支出比上年减少。其中：基本支出减少18,930.09元，下降2.37%，主要原因分析：本年度在职人员减少，相应减少人员工资及单位应配部分各项保险，故基本支出比上年减少；项目支出减少4,743,890.05元，下降69.76%，主要原因分析：本年度安排的疫情防控工作项目资金比上年减少；博爱家园建设项目资金支出比上年减少，故项目支出比上年减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2021及2022两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出780,998.39元，与上年相比，减少18,930.09元，下降2.37%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出695,723.08元（其中：平均工资福利支出152,627.48元/年/人），占基本支出89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,275.31元，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,056,586.5元，与上年相比，减少4,743,890.05元，下降69.76%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：严格边境卡点值守，负责123界桩14号抵边卡点值守，并加强带班干部和执勤民兵管理，确保包段防区安全；围绕“十二包保”加强网格区域常态化管理，明确1名干部专门负责数据收集报送等日常工作，全体干部职工轮流到网格值班值守，组织开展网格区域疫情防控政策宣传、人员排查和“爱卫日”活动26次；开展疫情防控包保督导，在县处级领导的带领下，多次深入挂钩村开展疫情防控措施落实情况督导，会同村两委分析研究疫情防控工作中的短板漏洞，协助健全完善防控制度机制。增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,681,358.15元，占本年支出合计的94.49%。与上年相比减少3,158,126.65元，下降54.08%，主要原因分析：本年度安排的疫情防控工作项目资金支出比上年减少；在职人员减少，相应减少人员工资及单位应配部分各项保险，故本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出1,045,901.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%。与上年相比，增加381,592.53元，同比增长57.44%。主要用于：主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

2.卫生健康（210类）支出1,635,456.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.99%。与上年相比，减少3,539,719.18元，下降68.4%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险、大病保险等各项保险；疫情防控工作项目支出。

除以上社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,950元，支出决算为7,107元，完成年初预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,214元，占总支出决算的73.36%；公务接待费支出决算1,893元，占总支出决算的26.64%，具体是国内接待费支出决算1,893元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,950元，支出决算为7,107元，完成年初预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,214元，完成年初预算的53.75%；公务接待费支出决算为1,893元，完成年初预算的7.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,875元，增长67.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,370元，增长35.64%；公务接待费支出决算增加1,505元，增长387.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度由于车辆购买年限长，公务用车使用频率增加，增大车辆维修费支出2,900元；由于开展指导人道主义救助相关工作及调研“博爱家园”项目镇康县南伞镇红岩村实施性况，接待次数增加，安排公务接待费支出1,900元，故“三公”经费支出比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本年无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：开展指导人道主义救助相关工作及调研“博爱家园”项目镇康县南伞镇红岩村实施性况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待发生的相关接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县红十字会2022年机关运行经费支出47,713.77元，增加47,713.77元，增长0%,主要原因分析：本年度根据（镇组字〔2022〕105号）文件要求：县红十字会单位性质从2022年9月起由原来的事业单位改为参照公务员法管理事业单位，上年度无机关运行经费，故机关运行经费比上年增支。部门机关运行经费主要用于：笔、墨、纸张等办公用品、水电费、邮电费、办公设备维修等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县红十字会资产总额503,672.61元，其中，流动资产489,084.58元，固定资产14,588.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少元94,442.51，其中固定资产减少3,482.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县红十字会政府采购支出总额2,150元，其中：政府采购货物支出2,150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县红十字会部门整体支出绩效自评金额2,837,584.89元，项目绩效自评金额2,056,586.5元，共2个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县红十字会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县红十字会2022年度部分项目资金涉密，2022年项目支出总金额为2056586.5元，其中涉密项目资金为2010369.8元，故在项目支出绩效自评表中不体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400576101111