监督索引号53092400576501000

目 录

第一部分 镇康县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

   十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

   十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

   十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：镇康县城镇职工、城镇居民、新型农村合作医疗定点医疗机构，为全县各族人民提供中医医疗、预防、保健、康复服务，承担着中医适宜技术推广、乡村中医药人员培训及业务指导等职能。

主要职责：以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。具体如下:

1.以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2.做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

3.认真做好中医药学的发掘整理工作。

4.开展以临床研究为重点的科研工作。

5.贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）2022年度重点工作任务概述

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

加强中医医院标准化建设；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：设有急诊科、脑病科、外科、针灸科、治未病科、麻醉科等临床科室，医学影像科、检验科、药剂科、输血科，医务科、护理部、办公室、感控办、财务室、信息科、设备科、医保科、后勤保障科等职能科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县中医医院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县中医医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中医医院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中医医院2022年度收入合计11946036.4元。其中：财政拨款收入6738822.68元，占总收入的56.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5207213.72元（含教育收费0元），占总收入的43.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31356099.64元，72.41%。其中：财政拨款收入减少26592634.27元，下降79.78%，主要原因是2022年本单位疫情防控补助收入较2021年减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少4753527.37元，下降47.72%，主要原因是2021年1-3月正常开展诊疗活动，2022年全年作为新冠肺炎定点救治医院，所以医疗收入有所减少；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9938元，下降100%，主要原因是2021年收到心理咨询室装修费。

二、支出决算情况说明

镇康县中医医院2022年度支出合计30246242.55元。其中：基本支出20110023.77元，占总支出的66.49%；项目支出10136218.78元，占总支出的33.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11025795.81元，下降26.71%。其中：基本支出增加9147536.93元，增长83.44%，主要原因是2022年单位自筹资金支出较上年度增加；项目支出减少20173332.74元，下降66.56%，主要原因是上年度收到疫情防控定点救治医院腾空补助28007914.73元用于定点救治医院腾空期间各项开支；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20110023.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9799394.51元，占基本支出的48.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10310629.26元，占基本支出的51.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10136218.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作如下：

1.疫情防控工作经费9701218.78元，其中：用于疫情防控各项开支1893226.5元，临聘医务人员补助2616000元，疫情防控中药款5191992.28元.

2.基本公共卫生工作经费25000元，其中：卫生监督工作做经费10000元，基本公共卫生中医药管理工作经费15000元。

3.突发公共卫生应急处理10000元，主要用于登革热疾病防控工作开展支出。

4.公立医院综合改革工作经费400000元，主要用于医疗服务与保障能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出12268049.18元，占本年支出合计的40.56%。与上年相比减少19935192.56元，下降61.9%，主要原因是上年度收到定点救治医院腾空补助28007914.73元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出305131.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，与上年206052.6元相比，增加99078.93元，增长48.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

2.卫生健康（类）支出11962917.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%，与上年31997189.14元相比，减少20034271.49元，下降62.61%。主要用于在职在编人员工资福利支出 1685804.23元，占卫生健康（类）支出14.1%；医疗服务与能力保障提升支出400000元，占卫生健康（类）支出3.34%；基本公共卫生支出125000元，占卫生健康（类）支出1.04%；突发公共卫生应急处理支出9611218.78元，占卫生健康（类）支出 80.34%；机关事业单位基本医疗保险支出140894.64元，占卫生健康（类）支出1.18%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年相比无变动。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护，故无公务用车运行维护预算及支出；本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待，故无公务接待预算及支出。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由本单位其他资金开支的公务用车保有量1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县中医医院资产总额84245983.59元，其中，流动资产24630943.76元，固定资产56172340.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程1480853.95元，无形资产1961845.04元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少19021929.74元，其中固定资产增加3142321.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县中医医院整体支出绩效自评金额30246242.55元，项目绩效自评金额10136218.78元，共11个项目（其中1个项目涉密不便公开），覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县中医医院各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支、国有资本经营财政拨款和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故公开08、09、10表无数据。

（二）按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入。财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入。指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余。指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余。指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出。指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400576501111