监督索引号53092400120301000

目 录

第一部分 中国共产党镇康县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇康县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。

11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的二十大精神为指引，进一步夯实党在边疆民族地区的执政基础。坚持把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，主动从党的二十大精神中找到项目7项，县委组织部主要领导带头讲党课7场次，综合运用媒体矩阵发布党员干部学习心得体会，切实把各级党组织和广大党员干部的思想和行动统一到贯彻落实党的二十大精神上来。深化“我为群众办实事”活动，制定重大民生实事计划2132件，解决群众实际问题2501个。

2.充分发挥基层党建引领作用，为镇康高质量发展打牢组织基础。坚持党建引领，重点打造南伞刺树丫口、勐堆茶叶林、勐捧岔沟、凤尾小落水等一批现代化边境小康村和乡村振兴精品示范村。50个边境联防所、179个卡点实现党组织全覆盖，带领1.2万名党员干部群众奋战在强边固防一线，形成无坚不摧的强大合力。科学划分五级网格7043个，建立“镇康县网格化管理信息平台”，开发并全覆盖“平安镇康”卡口码、场所码，为流调溯源提供精准支撑。建立“网格书记+网格长+网格员+党员志愿者”服务保障机制，在4次本土疫情处置工作中得到充分实践和运用，全力打造独具边境地区特色的“党建+网格化+信息化”社会治理体系。

3.建设高素质专业化干部队伍，锻造新时代“边城铁军”。牢固树立重实干、重实绩、重公认的选人用人导向，年内提拔使用的83名领导干部中，疫情防控一线54人、占65.06%，脱贫攻坚及乡村振兴一线18人、占21.69%。注重选树典型，一名干部被表彰为云南省“人民满意的公务员”并作为全省4名发言代表之一在表彰大会上发言，镇康县银发志愿者服务队被评为省级“最美银发志愿服务团队”。严格落实能上能下用人机制，年内“下”干部10人。成功举办第一期中青年干部培训暨“四类”干部培养班，精心开展新录用公务员入职教育，为青年干部在职业成长路上扣好第一粒“扣子”。

4.持续优化“引育用留”全链条，助推人才工作提质增效。以沪滇协作、中国农业大学对口帮扶为契机，引进37名教育卫生人才、7名研究生支教团成员、30名现代化边境小康村科技特派员，聘请中国农业大学李小云教授为镇康县乡村振兴发展“首席战略顾问”、南捧河省级自然保护区管护局杨建荣同志为镇康县农业和林草产业科技创新顾问专家团团长。选派医疗卫生、教育等人才到省市培训机构进修学习1569人次，外出调训培训干部212人次。进一步优化人才环境，做足留才保障，全县重才爱才敬才的氛围日益浓厚。

5.加强全领域自身建设，努力打造模范部门过硬队伍。认真开展“干部作风提升年”活动，以“办文有技法、办会有招法、办事有章法”推进组织工作提质增效，进一步加强内部管理，强化效能建设。建立“月调度会”制度，促进机关运行管理科学化、制度化、规范化，确保各项任务落实落细。大力传播新时代组工正能量和最强音，全县组工类新闻宣传、评论文章等各类稿件被中央和省级主流媒体播刊累计达613篇，在“边城先锋”公众号发布信息193期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共镇康县委员会组织部共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、基层党建股（县委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络股（县委县直机关工委办公室）、干部股、老干部工作和公务员股、干部监督股、人才和教育培训股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党镇康县委员会组织部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会组织部2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

（详见附件）

二、收入决算表

（详见附件）

三、支出决算表

（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

十一、国有资产使用情况表

（详见附件）

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

（详见附件）

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

十四、2022年项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度收入合计5,590,442.27元。其中：财政拨款收入5,357,535.43元，占总收入的95.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入232,906.84元，占总收入的4.17%。与上年相比，收入合计减少4,600,334.38元，下降45.14%。其中：财政拨款收入增加1,427,346.04元，增长36.32%，主要原因是：因2022年增加了镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金300万元，故2022年一般公共预算收入比上年增长；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入与上年同期相比无变动；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；其他收入减少6,027,680.42元，下降96.28%。主要原因是：因2022年减少了省委及玉溪市拨放的“强边固防突击队”工作经费166.52万元及换界工作经费200万元等，故2022年收入较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度支出合计8,431,021.87元。其中：基本支出4,993,025.41元，占总支出的59.22%；项目支出3,437,996.46元，占总支出的40.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,888,145.7元，下降18.3%，主要原因是：减少了县财政国库拨入2021年换届离任村干部等经费286.75万元，拨入“智慧党建”建设等项目资金134.8万元，省委组织部等上级部门拨入“强边固防”突击队工作经费166.52万元，相应安排对应经费支出，所以，本年支出比上年有所下降。其中：基本支出减少3,608,404.65元，下降41.95%，主要原因是：因2022年减少了省委及玉溪市拨放的“强边固防突击队”工作经费166.52万元支出及换界工作经费200万元支出，故公用经费支出比上年有所下降；项目支出增加1,720,258.95元，增长100.15%，主要原因是：因2022年增加了镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金300万元支出，故项目支出比上年增长；上缴上级支出与上年同期相比无变动；经营支出与上年同期相比无变动；对附属单位补助支出与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,993,025.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,526,511.38元（平均工资福利支出141060.46元），占基本支出的70.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,466,514.03元，占基本支出的29.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,437,996.46元。其中：项目支出主要用于老干部活动中心搬迁提升改造建设资金110000元；干部档案数字化建设119740元；镇康县老年人地掷球场建设1000000元；2020年选调生到村任职中央专项资金项目141900元；应急处置网格执守经费、边境地区新冠肺炎疫情防控补助资金、县财政拨疫情边境管控工作经费123099.46元，“强边固防”突击队工作经费953257元等项目支出，基本建设类项目支出0元。

基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出7,002,943.01元，占本年支出合计的83.06%。与上年相比增加1,607,714.2元，增长29.8%，主要原因是：因2022年增加了镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金300万元支出，故项目支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,280,976.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出及项目工作经费等；

2.社会保障和就业（类）支出314,353.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费；

3.卫生健康（类）支出275,613.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于支付在职事业人员单位部分医疗保险费；

4.农林水（类）支出132,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于选调生到村中任职中央补助。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,400.00元，支出决算为31,742.61元，完成年初预算的27.27%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算28,647.61元，占总支出决算的90.25%；公务接待费支出决算3,095元，占总支出决算的9.75%，具体是国内接待费支出决算3,095元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,400.00元，支出决算为31,742.61元，完成年初预算的27.27%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,647.61元，完成年初预算的59.07%；公务接待费支出决算为3,095元，完成年初预算的4.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门支出管理长期坚持的方针。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,669.61元，增长5.55%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算无支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加50.61元，增长0.18%；公务接待费支出决算增加1,619元，增长109.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务事项有所增加，公务接待人员也有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。本年本单位无购车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费因公务用车改革，公务用车划入县公车平台，故无支出。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用中国共产党镇康县委员会组织部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会组织部2022年机关运行经费支出1,123,304.83元，比上年减少860,056.77元，下降43.36%,主要原因是：2022年减少了公用经费及县级预算项目的减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会组织部资产总额7,280,563.89元，其中，流动资产3,202,158.4元，固定资产1,060,672.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,017,700.00元，无形资产33.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,215.46元，其中固定资产减少75,078.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,113,966元，其中：政府采购货物支出3,113,966元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，深入贯彻落实党的组织路线，坚持“创新、务实、效率、一流、从严”标准，深化“我为群众办实事”活动，制定重大民生实事计划，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法；统筹推进非公经济组织和社会组织党建工作，综合为民服务平台“互联网＋党建”“六进”工作；“一屏知全域、一网管全局”的智慧党建工作；关心关爱干部及退休老干部工作；干部教育培训工作；村（社区）党员教育培训；大组工网网络安全工作任务落实，为镇康县委组织部高质量跨越发展提供坚强的组织保证。重点抓好以下工作：(1)全力抓好思想政治建设，抓好强边固防。(2)深入织密建强基层组织体系，着力抓好基层党建工作。(3)着眼换届选优配强领导班子，重点抓好招录选调生的到村任职、培训及管理相关工作。(4)着力提升全县人才工作质量。(5)持续加强组织部门自身建设。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400120301111