二、支出决算情况说明

镇康县政务服务管理局2022年度支出合计2816964.59元。其中：基本支出2778744.95元，占总支出的98.64%；项目支出38219.64元，占总支出的1.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少386484.02元，下降12.06%。主要原因：减少集中审批系统（一网三平台资金）支出；其中：基本支出2778744.95元，与上年相比，减少387333.04元，下降12.23%；主要原因：减少集中审批系统（一网三平台资金）支出；项目支出38219.64元，与上年相比，增加849.02元，增长2.27%；主要原因是：本年度财政拨款安排疫情防控资金支出增加。上缴上级支出0元，与上年同期无增减变化；经营支出0元，与上年同期无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2778744.95元，与上年相比，减少387333.04元，下降12.23%；主要原因：减少集中审批系统（一网三平台设备资金）支出；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2283911.62元（其中：平均工资福利支出120055.03元/年），占基本支出82.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494833.33元，占基本支出的17.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38219.64元，与上年相比，增加849.02元，增长2.27%；主要原因是：本年度财政拨款安排疫情防控资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：对西邻村网格住房，南伞镇小炉产边境执勤卡点（54号卡点）1个进行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施积极应对疫情，进一步做好边境一线地区疫情防控，增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2738902.22元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，增加111506.22元，增长4.24%，主要原因：因工作需要，人员变动，在职人员工资、单位部分保险及办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2341234.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。与上年相比，减少4734.00元，下降0.20%。其中：2010301行政运行支出2037234.90元，主要用于工资福利支出1893378.30元、商品和服务支出143856.60元；2010302一般行政管理事务支出304000.00元主要用于商品和服务支出269634.00元、对个人和家庭的补助支出566.00元、资本性支出33800.00元。

2.社会保障和就业（类）支出221314.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。与上年相比，增加71082.40元，增长47.32%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）。

3.卫生健康（类）支出176353.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。与上年相比，增加45156.84元，增长34.42%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理10000.00元，主要用于商品和服务支出7496.09元、对个人和家庭的补助2503.91元；2101101行政单位医疗支出48684.27元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出117564.97元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出104.00元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，镇康县政务服务管理局2022年度无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为11730.00元，完成年初预算的24.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（2022年度镇康县政务服务管理局未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10962.00元，占总支出决算的93.45%；公务接待费支出决算768.00元，占总支出决算的6.55%，具体是国内接待费支出决算768.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

镇康县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为11730.00元，完成年初预算的24.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%（2022年度镇康县政务服务管理局未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10962.00元，完成年初预算的54.81%；公务接待费支出决算为768.00元，完成年初预算的2.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11730.00元，与上年相比，增加4438.84元，增长60.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比，增加4480.84元，增长69.14%；主要原因：由于开展下乡工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年度增加。公务接待费支出决算与上年相比，减少42.00元，下降5.19%。主要原因：地处边境县，受疫情影响，减少上级部门调研指导工作，减少公务接待支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市参加会议、疫情防控工作和到乡（镇）检查便民服务中心（站）工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县政务服务管理局执行公务活动发生的公务接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

2022年度镇康县政务服务管理局未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县政务服务管理局2022年机关运行经费支出447290.6元，与上年相比增加6320.79元，增长1.43%，主要原因：因工作需要，人员变动，办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费等支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额3818858.91元，其中，流动资产921439.17元，固定资产2109947.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程783000.00元，无形资产4472.06元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少151090.49元，其中固定资产减少153324.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县政务服务管理局政府采购支出总额9000.00元，其中：政府采购货物支出9000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度镇康县政务服务管理局部门整体支出绩效自评金额2816964.59元，项目绩效自评金额38219.64元，共1个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县政务服务管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县政务服务管理局2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。