监督索引号53092400342001000

目录

第一部分  镇康县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传党的理论路线、方针、政策,传播党的主张，坚持党性原则,回应社会关切，为谱写中国梦镇康新篇章营造良好的舆论氛围。

2、负责宣传镇康经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好镇康故事。

3、负责广播、电视、网站、微博、微信、手机报等移动通讯端全媒体内容的生产、审核、传输、网络安全工作。

4、负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

⑸完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

镇康县融媒体中心结合“干部作风提升年”各项活动，强学习，抓队伍，提升综合素质，着力打造全媒体、全方位、全视角信息资讯发布平台，坚持正确舆论导向，强化新闻宣传，为全县跨越式发展提供舆论支持。全年累计刊发稿件14752 条次。其中：“七彩云端”镇康APP编发稿件5252条，浏览量416.3万次；“镇康融媒”视频号共发布作品1440件，累计播放量1892万+；“极边镇康”微信公众号发布稿件1364条，总阅读量81.8万次； “镇康新闻”发布稿件1026篇，总阅读量20.16万次。中心记者采写的稿件，被中央电视台、人民日报、人民网、新华网等国家级媒体采用105条次，被云南新闻联播、云南日报，云南网等省级媒体采用256条次，在市级媒体采用671条次。新华社采用的稿件《临沧镇康：滑雪运动员李太云“单手”撑出艳阳天》《临沧镇康：乡村美、产业兴、群众富》阅读量均突破100w，《云南镇康:发现国家近危级别珍稀植物水晶兰》在央视朝闻天下、新闻直播间播出，被抖音新华每日电讯、澎湃新闻等采用，微博央视新闻、人民网转载，全文阅读量突破2.2亿,5月份，由我中心报送的《云南临沧镇康县：党徽在抗疫一线闪光》荣获中宣部图文三等奖。2·23疫情防控期间，我中心制作并在各视频平台发布《因为有你 抗疫一定会赢！》《镇康这座边境小城，街虽然空了，但人心却更齐了》！《请放心！你们的宝贝 也是我们的宝贝！》《驰援“疫”线 谢谢你 倾情而来！》等50余条短视频，全面反映了镇康疫情防控、援镇医疗、社会面管控、先进人物、复工复产等工作，作品在各视频平台播放、转载、点赞、评论量总体较高，社会反映良好，传播力影响较大，也得到了上级肯定。投资20万元完成中心机房和播控室升级改造，全年安全播出4956小时，每天及时、完整、安全的转播中央、省广播电视一套新闻节目及市台电视新闻节目，无任何安全播出事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、广播电视编辑部、新媒体编辑部、播出传输部、技术保障部。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县融媒体中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县融媒体中心2022年度收入合计4757092.38元。其中：财政拨款收入4313646.85元，占总收入的90.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入443445.53元，占总收入的9.32%。与上年相比，收入合计减少491758.69元，下降9.37%，主要原因是减少融媒体中心建设项目资金收入。其中：财政拨款收入减少573117.63元，下降11.73%，主要原因是减少融媒体中心建设项目经费收入；上级补助收入与上年度相比，无增减变动；事业收入与上年度相比，无增减变动；经营收入与上年度相比，无增减变动；附属单位上缴收入与上年度相比，无增减变动；其他收入增加81358.94元，增长22.47%，主要原因是增加广播无线信号检测中心建设项目资金收入。

二、支出决算情况说明

镇康县融媒体中心2022年度支出合计4656912.98元。其中：基本支出3943701.55元，占总支出的84.68%；项目支出713211.43元，占总支出的15.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少982769.62元，下降17.43%，主要原因是减少融媒体中心建设项目资金支出。其中：基本支出增加255601.95元，增长6.93%，主要原因是增加在职人员的工资及补缴2021年6-12月份单位部分养老保险费；项目支出减少1238371.57元，下降63.45%，主要原因是减少部分县级融媒体中心建设项目专项资金支出；上缴上级支出与上年度相比，无增减变动；经营支出与上年度相比，无增减变动；对附属单位补助支出与上年度相比，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3943701.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2756615.56元，占基本支出的69.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1187085.99元，占基本支出的30.10％。2022年度人均基本支出144579.85元/人/年（扣除支付政府购买公共服务岗位人员、志愿者人员工资后测算所得）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713211.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、“2013350-事业运行”支出“七彩云”平台更新维护服务专项资金260000.00元，主要用于“七彩云”平台更新维护服务项目支出；

2、“2100410-突发公共卫生事件应急处理”支出疫情防控资金78211.43元，主要用于购买疫情防控物资及发放“9.21”应急处置网格执守补助经费支出；

3、“2079999-其他文化旅游体育与传媒支出”支出县级融媒体中心建设项目专项资金375000.00元，主要用于县级融媒体中心建设项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4303594.28元，占本年支出合计的92.41%。与上年相比减少927796.33元，下降17.74%，主要原因是减少融媒体中心建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3399038.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。其中：“2013350-事业运行”支出3399038.75元，主要用于发放在职职工工资、公用经费支出及“七彩云”平台更新维护服务项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出375000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。其中：“2079999-其他文化旅游体育与传媒支出”支出375000.00元，主要用于县级融媒体中心建设项目资金支出；

3.社会保障和就业（类）支出267322.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。其中：“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”267322.08元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险费；

4.卫生健康（类）支出262233.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。其中：

（1）“2100410-突发公共卫生事件应急处理”支出65174.43元，主要用于支付疫情防控资金及“9.21”应急处置网格执守补助经费；

（2）“2101102-事业单位医疗”支出196749.02元，主要用于缴纳在职事业编制职工单位部分医疗保险费；

（3）“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出310.00元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病医疗保险费。

2022年度镇康县融媒体中心除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106700.00元，支出决算为1650.00元，完成年初预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%（本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1650.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106700.00元，支出决算为1650.00元，完成年初预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%（本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1650.00元，完成年初预算的3.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年受疫情影响出差及公务接待次数减少，导致“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11980.00元，下降87.89%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度相比，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年度相比，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年度相比，无增减变动；公务接待费支出决算减少11980.00元，下降87.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年受疫情影响公务接待次数减少，导致“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年度镇康县融媒体中心未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县融媒体中心资产总额5022193.72元，其中，流动资产167482.14元，固定资产4760323.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6000.00元，无形资产88387.75元，其他资产0.00元（国有资产占有使用情况表详见公开11表）。与上年相比，本年资产总额减少787.25元，其中固定资产减少81798.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县融媒体中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县融媒体中心部门整体支出绩效自评金额713211.43元，项目绩效自评金额713211.43元，共3个项目，覆盖率为100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县融媒体中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。（详见公开12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开13表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见公开14表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县融媒体中心2022年度部分项目资金涉密，故在《2022年度项目支出绩效自评表》中不公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092400342001111