监督索引号53092400328101000

目 录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧扣主业主责，抓实教育培训。加强理论教育和党性教育，按照县委安排配合县委组织部等部门完成镇康县“学习党的十九届六中全会精神、省第十一次、市第五次党代会精神及县第十五次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力”专题研讨班、镇康县第一期中青年干部培训班暨“四类”干部培养班等各类培训班。截至10月份，共主办协办培训班16期1362人。深挖镇康红色资源，讲好身边故事，制作了《拥护核心守好边 战疫逆行写忠诚》等微党课课件。《拥护核心守好边 战疫逆行写忠诚》在临沧市党校系统忠诚拥护“两个确立”喜迎党的二十大微党课赛中，荣获三等奖。

2.整合师资力量，抓好人才建设。派出1名教师到临沧市委党史研究室跟班学习、2名教师到省委党校参加全省党校系统师资培训（骨干教师培训）。不定期邀请省、市专家学者及县领导和县直单位负责同志或行业专家前来党校授课，提高干部的理论水平。年内推荐上报2名临沧先锋讲师、5名临沧市干部教育培训优质师资库讲师；从应届毕业生中聘用3名大学生充实教师队伍中；3名大龄失业人员充实到党校的后勤工作中。选拔青年教师和教学骨干担任股（室）负责人，加压担子，提升素质。多举措优化干部队伍结构，最大程度调动干事创业积极性、主动性，形成人岗相适、人尽其才的良好局面。

3.不断研究探索，开创办学新局面。坚持资源共享、互学互鉴、互帮互助、共同发展的原则，与中共耿马县委党校整合现有教学资源，共同探索边疆党校党员干部教育新模式，开创办学新局面。聚焦全县中心工作和县委、县政府“产业发展破题攻坚年”的重大部署，积极配合镇康县烟草公司对全县烤烟产业发展进行深入研究，坚持政治性和学术性相统一，撰写《镇康县烤烟产业发展的研究》报告，开启我校第一期课题专报。

4.服务中心大局，助推经济发展。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，服务乡村抓实“振兴”。把党史学习教育的精神力量淬炼成发展动力，持续做好致富带头人培养工作，1名副校长驻军赛乡岔路村担任第一书记。同时做好“现代化边境小康村建设工作”。围绕建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土三大任务常态化开展大宣讲活动，充分激发群众的积极性、主动性，促进群众主体作用真正发挥，不断推动形成共建、共治、共享的现代化小康村建设格局。

5.敢于担当作为，守边固防“抗疫”。在疫情防控中做到：落实主体责任，守边执勤与网格管控双推进。加强边境防控守边工作，2022年3月30日完成抵边执勤搬迁工作，抽调5名干部职工参与边境47号卡点执勤值守工作。积极应对处置“2.23、9.21、10.02”疫情，干部职工既当宣传员又当战斗员，第一时间投入到疫情处置工作中，为全县防疫战役作出积极贡献。

6.积极创造条件，提升基础设施。协调财政等部门及时给与资金支持解决实际问题，整合资源，盘活现有资产，“四位一体”学员楼综合项目推进落实，投资突破6,000,000.00元，实现食堂、教室、图书室、会议室、学员宿舍等教学一体化。可承接400人培训、80余人住宿、100人就餐，基础设施布局合理，办学条件实现历史性跨越。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：中国共产党镇康县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会党校2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员6人）。因2022年度机构编制改革，根据中共镇康县委办公室关于印发《中国共产党镇康县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（镇办字〔2022〕13号）文件精神，中国共产党镇康县委员会党校新核定事业编制13人，较上年减少编制2人，所以2022年末超编1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

                                                （详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党镇康县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党镇康县委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2022年度收入合计2,416,255.09元。其中：财政拨款收入2,287,133.36元，占总收入的94.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入129,121.73元，占总收入的5.34%。与上年相比，收入合计减少1,777,467.04元，下降42.38%。其中：财政拨款收入增加426,817.99元，增长22.94%；上级补助收入与上年相比无增减变化；事业收入与上年相比无增减变化；经营收入与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入与上年相比无增减变化；其他收入减少2,204,285.03元，下降94.47%。总收入减少主要原因是本年减少学员住宿综合楼建设项目收入和新冠疫情防控项目收入，故本年收入较上年减幅较大；财政拨款收入增加的原因是本年新增中青班暨“四类”干部培训班项目收入，故财政拨款收入较上年增幅较大；其他收入减少的原因是本年减少学员住宿综合楼建设项目收入和新冠疫情防控项目收入，故其他收入较上年减幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2022年度支出合计2,725,203.84元。其中：基本支出2,322,808.91元，占总支出的85.23%；项目支出402,394.93元，占总支出的14.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,542,037.68元，下降36.14%。其中：基本支出增加233,016.22元，增长11.15%；项目支出减少1,775,053.90元，下降81.52%；上缴上级支出与上年相比无增减变化；经营支出与上年相比无增减变化；对附属单位补助支出与上年相比无增减变化。支出合计减少主要原因是本年学员住宿综合楼建设项目支出减少，故本年支出较上年减幅较大；基本支出增加主要原因是本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，故基本支出较上年增幅较大；项目支出减少原因是本年学员住宿综合楼建设项目支出减少，故项目支出较上年减幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,322,808.91元，与上年相比，增加233,016.22元，增长11.15％。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,144,461.57元，占基本支出92.32％，（其中：平均工资福利支出153,175.83元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,347.34元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402,394.93元，与上年相比，减少1,775,053.9元，下降81.52%。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目主要用于支付学员住宿综合楼建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,637,125.29元，占本年支出合计的96.77%。与上年相比增加700,739.36元，增长36.19%，主要原因本年新增中青班暨“四类”干部培训班项目，故一般公共预算财政拨款支出较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,275,023.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%，与上年相比，增加618,966.88元，同比增长37.38%。主要用于发放在职人员工资、单位日常工作支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出204,472.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，与上年相比，增加56,471.20元，同比增长38.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3.卫生健康（类）支出157,629.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，与上年相比，增加25,301.28元，同比增长19.12%。主要用于新冠疫情防控、行政单位医疗、事业单位医疗、生育保险单位部分；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业支出（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为1,774.00元，完成年初预算的9.63%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,774.00元，占总支出决算的9.63%，具体是国内接待费支出决算1,774.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为1,774.00元，完成年初预算的9.63%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,774.00元，完成年初预算的9.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本部门严格执行中央八项规定和疫情影响上级部门到本单位调研检查工作减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数小。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,774.00元，增长100%。其中：未发生因公出国境事件，因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加1,774.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年新增上级部门到我校调研的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会党校部门2022年机关运行经费支出114,771.79元，与上年相比减少2,115.58元，下降1.88%,主要原因分析：支出减少是因本年购买办公用品数量减少。部门机关运行经费主要用于支付水电费、邮电费、办公费、接待费、复印费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校部门资产总额10,483,108.48元，其中，流动资产501,122.29元，固定资产9,981,986.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387,800.92元，其中固定资产减少230,259.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党镇康县委员会党校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党镇康县委员会党校部门整体支出绩效自评金额2,725,203.84元，项目绩效自评金额402,394.93元，共3个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中国共产党镇康县委员会党校各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400328101111