监督索引号53092400147601000

目 录

第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康边境特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

（2）依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

（3）按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

（4）扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

（5）负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

（6）负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

（7）完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓各项经济指标。2022 年，园区共有入园企业 32 家，其中工业企业 22 家，规 上企业 11 家，其中园外企业纳入园内管理 5 家。全年工业总产值预计完成 22.93 亿元，比去年增长 3.6%；营业收入预计完成 17.86 亿元，比去年增长 6.2%；全年利润总额预计完 成 1.82 亿元，比去年增长 7.4%；全年税金总额预计完成 0.76 亿元， 比去年增长 8.5%；全年规模以上工业增加值预计完成 5.02 亿元， 比去年增长 4.3%；2022 年全县下达固定资产投工作目标为 2 亿， 园区全年固定资产投资总额预计完成 2.1 亿元，比去年增长 20.69%，完成目标任务的 105%。县上下达向上争取资金 150 万元， 完成 150 万元。

2.继续推进冷链物流园、轻纺产业园项目建设。完成冷库、消毒 检疫楼、分拣车间、水泵房主体建设，完成建筑面积 2.42 万平方米，2022年项目累计完成投资 106，000，000.00 元。完成标准厂房主体建设6 栋，2022年累计完成投资 79，733，700.00 元，完成茶叶精深加工厂房1栋，2022年累计完成投资13，435，900.00元，完成来料仓储厂房1栋，2022年累计完成投资13，177，000.00元，完成设计研发中心大楼1栋，2022年累计完成投资14，198，800.00元。

3.开展招商引资工作。2022 年县政府下达工业园区招商引资 目标任务 15 元，全年计划完成 15 亿元；在疫情防控严峻下， 主动融入全县招商引资大局，坚持外出招商，年内，共参与县委、 政府组织的外出考察及外出招商活动 1 次，会见外来客商 16 次。

4.开展疫情防控工作。2022 年来园区办配合新城社区开展疫情防控网格化工作共入户排查造册的网格管理对象131户、712人， 9 月调整网格范围后配合康宁社区开展网格化管理对象 45 户330 人，其中：中国籍 263 人，缅甸籍 67 人；常态化疫情防控配合组 织开展全员核酸 54 次，动员约 21600 人次参加采样。修改“平安 镇康”APP 信息达 1200 多条；为群众审批办理出入县证明及其他 各类证明达上千份。为群众解答宣传疫情防控政策、帮助协调 人员接纳迁出、帮助申请审核健康码及智慧南伞小程序场所码等 大小事件约达 700 件；累计向新城、康宁社区报备登记来访外出 人员及中高风险区人员信息达 800 多条；一名领导和一名干部到 卡点值守。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康边境特色工业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康边境特色工业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康边境特色工业园区管理委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度收入合计1,742,770.18元。其中：财政拨款收入1,710,619.69元，占总收入的98.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入32,150.49元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计减少208,403,470.64元，下降99.17%，主要原因是：2022年无轻纺项目、冷链项目专债资金安排，且安排项目资金较少，故本年收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少201,355,583.29元，下降99.16%，主要原因是：2022年安排重大项目建设资金较少，故财政拨款收入较上年减少；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少7,047,887.35元，下降99.55%。主要原因是：2022年较2021年减少化解园区历史债务资金1，000，000.00元，国家服务业发展引导资金3，000，000.00元，园区轻纺专债、冷链物流园专债项目配套资金3，050，000.00元，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度支出合计194,004,770.18元。其中：基本支出1,620,703.49元，占总支出的0.84%；项目支出192,384,066.69元，占总支出的99.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加152,902,840.48元，增长372.01%，主要原因是：2021年拨入轻纺项目、冷链物流园项目专债资金在2022年列支，故支出较上年增加。其中：基本支出增加543,989.53元，增长50.52%，主要原因是：因工作需要从招商局单位调入1人，宣传部调入1人，县财政调入1人，所以基本支出较上年增加；项目支出增加152,358,850.95元，增长380.66%，主要原因是：2021年拨入轻纺项目、冷链物流园项目专债资金在2022年列支，故项目支出较上年增加；上缴上级支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上缴上级支出；经营支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营支出；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,620,703.49元，与上年相比，增加543，989.53元，增长50.52%，主要原因是：因本单位工作需要从招商局单位调入1人，宣传部调入1人，县财政调入1人，所以人员经费及公用经费较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,558,800.29元（其中：平均工资福利支出119，907.71元/年/人），占基本支出96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61，903.2元，占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,384,066.69元，与上年相比，增加152，358，850.95元，增长380.66%，主要原因是：2021年拨入轻纺项目、冷链物流园项目专债资金在2022年列支。其中：基本建设类项目支出192，262，000.00元。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支主要用于轻纺产业园建设项目支出148，570，000.00元，冷链物流园建设项目支出43，192，000.00元，疫情防控工作支出22，100.00元，化解园区道路建设历史债务500，000.00元，园区路灯电费39，916.20元，沪滇项目工作推进支出20，000.00元，招商引资工作推进支出40，050.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出18,972,619.69元，占本年支出合计的9.78%。与上年相比增加3，874，758.63元，增长25.66%，主要原因是：2022年人员增加故基本支出增加543，989.53元；2022年项目支出增加  3，330，769.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出135,444.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金。

2.卫生健康（210类）支出121,283.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险及疫情防控工作支出。

3.资源勘探工业信息等（215类）支出18,715,892.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%，主要用于人员工资福利支出和机关运转支出。

除以上社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出、资源勘探工业信息等（215类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48，500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48，500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因受疫情影响2022年入园考察团及相关业务单位来访本单位情况减少且按照县疫情指挥部管控规定，不能聚集桌餐，故2022年不产生接待费，二是本部门无公务用车，故不发生公务用车运行维护费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少586.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算减少586.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因受疫情影响2022年入园考察团及相关业务单位来访本单位情况减少且按照县疫情指挥部管控规定，不能聚集桌餐，故2022年不产生接待费，二是本部门无公务用车，故不发生公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无具体出国开支及开展工作情况

2.购置车辆0辆。本年无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。          

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年无公务接待发生。  

本年度本单位未发生政府性基金预算急国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康边境特色工业园区管理委员会为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康边境特色工业园区管理委员会部门资产总额783，931，860.3元，其中，流动资产124，614，372.96元，固定资产69，745.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程659，247，741.76元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12，842，912.81元，其中固定资产减少24，867.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康边境特色工业园区管理委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康边境特色工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评金额194,004,770.18元，项目绩效自评金额187,614,000.00元，共7个项目，覆盖率为100%

(一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县财政局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康边境特色工业园区管理委员会2022年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400147601111