监督索引号53092403300201000

镇康县林业和草原局2022年度部门决算

目 录

第一部分  镇康县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.对标落实责任，筑牢防控屏障。认真贯彻落实省、市、县疫情防控要求，坚持把疫情防控作为当前首要工作任务来抓，进一步强化风险意识和责任担当，充分分析风险隐患、制定应对措施、全面做好疫情防控工作。一是切实加强包段卡点值班值守，我局由实职副科级领导带队，加大巡边力度，切实做到边境一线无盲区、无死角，坚决把疫情堵在境外。二是切实加强包保网格管理，做到区不漏房、房不漏户、户不漏人，住户人员底数清、情况明、动态实。三是切实统筹抓好部门人员疫情防控工作，共计投入2811人次参与疫情防控工作，投入防控资金12万元，确保我局疫情防控工作扎实有效。

2.严格规范管理，守好森林资源。一是2022年上级下发我县核查图斑1984个，完成外业核实图斑927个，其中疑似违法图斑236个，正在外业核查图斑1057个。二是做好林木采伐管理工作。办理伐区采伐4件，采伐总面积111.2354公顷，采伐总蓄积7095.2立方米。三是抓实木材加工厂管理工作，签订林业依法经营和安全生产责任书41份，累计进行安全检查4次，发放安全隐患整改通知书45份。四是受理征占用林地审批24件，其中，临时征占用林地受理3件，批复1件，已缴费1件，涉及面积2.3006公顷公顷，收缴森林植被恢复费24.9866万元，已退件1件；延期转办1件；永久征占用林地受理17件，已完成转报13件，待转报4件，涉及林地面积143.1085公顷；防火通道建设项目4件，已批复3件，涉及林地面积12.4296公顷。五是森林生态效益补偿资金。镇康县列入中央和省级补偿的生态公益林面积55.87万亩，其中列入中央补偿面积49.12万亩；列入省级补偿面积6.75万亩，2022年，上级下达我县森林生态效益补偿资金655.92万元，其中：国家级公益林补偿资金562.89万元，省级公益林补偿资金93.03万元。目前，我县已按方案要求通过“一卡通”平台兑付公益林补偿资金249.0446万元，拨付乡（镇）管护资金284.6万元，剩余管护资金122.2754万元预计于今年12月底前使用。六是天然林商品林停伐补助资金。镇康县天然林停伐保护控制指标为：134.31万亩，其中国有天然商品林2.28万亩，集体和个人所有的天然商品林132.03万亩，2022年，上级下达我县天然林停伐补助资金1972.28万元，其中：管护补助资金（补助费）1320.3万元，公共管护资金651.98万元。目前，我县已按方案要求通过“一卡通”平台审核完成天然林停伐补助资金信息1266.6412万元，其中已兑付1192.1268万元，未兑付74.5154万元；公共管护资金651.98万元，其中已拨付乡（镇）303.5万元，剩余348.48万元预计于今年12月底前使用。七是生态护林员聘用及劳务费发放情况。镇康县2022年共聘用生态护林员494人。其中：中央财政资金生态护林员100人，省级财政资金生态护林员394人，2022年，上级下达生态护林员劳务补助费398万元，其中：中央资金80万元，省级资金318万元。目前，我县完成生态护林员劳务费支付128.7827万元，其中：拨付至乡（镇）并由乡（镇）造册发放45万元，通过“一卡通”平台审核发放83.7827万元。八是狠抓林业有害生物监测防治工作。完成全县苗木场地检疫650万株，木材调运检疫0.72万立方米，完成草原有害生物防治3.4万亩，其中鼠害0.3万亩，病虫害1.3万亩，毒害草1.8万亩，完成林业有害生物防治6.5万亩，其中白蛾蜡蝉防治3.2万亩，薇甘菊防治0.8万亩，红火蚁防治0.2万亩，其他病虫害防治2.3万亩。

3.加大管护力度，守住生态底线。一是综合行政执法大队2022年共受理案件41起，其中依法查处各类林草行政案件29起，移交公安机关12起，依法处理违法嫌疑人29人次，共计收缴林草行政案件罚款59.79568万元，收回林地102.919亩，补种林木330株。二是集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动稳步推进。百日攻坚行动违法图斑共691个，涉及404起案件，截至2022年10月17日，镇康县“百日攻坚行动”案件查处率达100%、案件系统入库率达95.59%，完成了百日攻坚行动阶段性任务。三是全力做好林草防灭火工作。森林草原防灭火期（2021年12月1日至2022年6月15日）以来，全县未接收处置国家下发卫星热点，未发生航空护林火点，接报处置12119火警4起，经核实均为农户烧地火，未发生森林草原火灾，未因扑救造成人员伤亡事故；四是聘请具有林业调查资质的第三方完成全国第一次森林草原火灾风险普查工作，共计完成外业调查核实74个点位，其中：乔木林标准地64个，灌木林标准地3个，大样地7个；完成野外重要火源采集6643条27477个点，历史火灾调查54起、野外用火1767起等调查，所涉数据已提交上级部门汇交，正在进行评估区划工作。五是制定《镇康县开展林牧区输配电设施火灾隐患专项排查治理实施方案》，截至目前，全县范围内累计排查10KV穿越林牧区线路区段长度208.58公里，其中：存在隐患线路长度120.55公里，现已完成隐患整改47.65公里，占任务数的40%，共计投入资金39.58万元，剩余隐患电网公司正按年度计划实施。

4.加快国土绿化，推动绿色发展。坚持把植树造林和国土绿化作为生态文明建设的重要举措，加快实施生态保护修复等重大工程。一是完成义务植树65万株。二是完成2019年新一轮退耕还林0.7万亩地块落实及矢量数据汇总工作。三是完成2020年1.31万亩地块落实，完成0.38万亩矢量数据汇总，在三区三线划定中争取预留用于退耕还林地块落实面积1.23万亩。四是完成2014年石漠化治理人工造林0.1283万亩补植补造验收，合计48.24万元，兑付19.88万元。五是完成2020年石漠化治理封山育林项目3.0395万亩地块落地上图、初步设计编制上报工作。六是督促中标单位做好2016、2017、2018、2019年岩溶地区石漠化综合治理项目人工造林1.5992万亩补植补造工作，兑付2017年补植补造9万元。七是完成造林绿化空间调查评估图斑共6395个，调查评估面积10.63万亩，其中：国家下发图斑6049个，9.76719万亩，省级下发补充图斑346个，调查评估面积0.86281万亩。八是完成2017年新一轮退耕还林验收1.15万亩。在“一卡通”平台录入2016、2017年新一轮退耕还林资金兑付信息5224.1479万元。九是兑付中央完善退耕还林政策资金100万元。十是完成镇康县滇西南岩溶区森林保育与生物多样保护项目申报，计划投资资金2555.79万元。

5.抓实产业发展，助推兴林富民。围绕澳洲坚果产业发展“12345”工作思路及核桃产业三项措施，以问题为导向、以目标为导向，部门联动发力，企业抱团攻坚，各项工作持续深入。一是全产业链建设工作稳步推进。积极向省林草局争取澳洲坚果标准化提质增效示范基地建设项目和澳洲坚果精加工一体化建设项目，完成第三批澳洲坚果精加工机械一体化建设项目验收，项目总投资281万元，其中财政补助100万元，企业投资181万元；全力申报“一县一业”澳洲坚果示范县；积极探索新型农民合作经济组织建设，完成田坝澳洲坚果种植专业合作社组建，入社社员439户；与中国农业大学、云澳达、众裕、结圆公司共同组建专业技术培训团队，开展大规模的澳洲坚果管护技术培训，目前已培训4500余人；依托中国农业大学对口帮扶镇康、与云南省热带作物科学研究所建立战略合作平台，与云南省热带作物科学研究所签订了澳洲坚果产业战略合作框架协议。二是坚果产业不断优化。稳定坚果产业基地建设43万亩，2022年全县坚果产量1.81万吨，产值达5.27亿元。稳定现有核桃产业基地72万亩，加强核桃产业“三率”管护，完成各项核桃提质增效工程建设。2022年全县核桃产量5.12万吨，产值4.6亿元。

6.争取项目资金，提高保障能力。一是争取项目资金完成情况，市级下达任务数4920万元。截至目前，完成中央、省等上级补助资金共9笔共计4799.1万元。完成市级下达目标任务数的97.54%。二是招商引资完成情况。2022年工作目标任务市级下达任务数2亿元。6月12日县委主要领导带领县林草局、县投资促进局等主要领导到福建武夷山、南平市等地，实地考察调研了福建鑫益炭业有限公司、福建味家集团、福建新创立家居用品有限公司，与拜访企业就竹制品加工等项目达成初步合作意向，招商引资工作正在开展中。三是完成项目工程固定资产投资3096万元。其中：镇康县2020年度新一轮退耕还林项目2096万元；镇康县2021年中央财政林业改革发展资金造林工程1000万元。

7.持续深化改革，夯实体系建设。一是全面推行林长制。全面建立林长制体系，共设立总林长16名、副总林长9名、林长134名、副林长24名，共划分林长责任区83个。设立县级总督察1名、副总督察2名，聘用795名护林员为片区专管员；全县应设置林长公示牌83块，其中：县级1块、乡（镇）8块、村级74块，现已按要求完成制作83块；同时加大林长宣传力度和林长制业务培训工作，推送媒体信息6条、撰写信息专报3期、悬挂布标21条，举办林长制业务培训8期，受训人员达800余人次。二是持续推进国有林场改革。镇康县澡塘坝国有林场成立于1993年，隶属于镇康县林业局，2016年国有林场改革后，澡塘坝国有林场经营总面积5.571万亩，其中林业用地5.4375万亩，非林业用地0.1335万亩，活立木总蓄积25.275万立方米，公益林面积2.9608万亩，商品林面积2.6102万亩，森林覆盖率达91.95%，林木绿化率93.08%，目前完成国有林场2021年拆除新建项目，完成投资30.006万元；完成2022年国有林场功能完善项目申报，目前项目得到批准实施，计划投16.026万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即是镇康县林业和草原局。

（二）决算单位构成

纳入镇康县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是镇康县林业和草原局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县林业和草原局2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人）参公管理编制9人，事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），参公管理人员5人，事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

镇康县林业和草原局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据为空表。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县林业和草原局2022年度收入合计61,007,998.19元。其中：财政拨款收入52,687,000.17元，占总收入的86.36%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位缴款收入无；其他收入8,320,998.02元，占总收入的13.64%。与上年相比，收入合计增加43,072,130.12元，增长240.15%。其中：财政拨款收入增加37,807,343.10元，增长254.09%；其他收入增加5,264,787.02元，增长172.27%。主要原因是：林业项目增加，项目资金也随之增加。

二、支出决算情况说明

镇康县林业和草原局2022年度支出合计97,520,111.77元。其中：基本支出6,504,432.63元，占总支出的6.67%；项目支出91,015,679.14元，占总支出的93.33%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。与上年相比，支出合计增加59,242,891.28元，增长154.77%。其中：基本支出增加355,420.65元，增长5.78%；项目支出增加58,887,470.63元，增长183.29%。主要原因是：林业项目增加，项目拨款增加，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,504,432.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,040,866.8元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,565.83元，占基本支出的7.13％。

2022年镇康县林业和草原局平均工资福利支出139,298.58元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,015,679.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本年度具体实施项目按功能分类，分别为：

1.2100410突发公共卫生事件应急处理支出50,000.00元，主要用于疫情防控；

2.2110401生态保护支出3,624,919.50元，主要用于生态护林员补助、天然林停伐管护费、森林防火专业队能力建设；

3.2110507停伐补助支出17,054,382.86元，主要用于天然林停伐补助；

4.2110602退耕现金支出17,534,342.00元，主要用于批退耕还草工程；

5.2110799风沙荒漠治理支出90，000.00元，主要用于石漠化治理；

6.2130205森林资源培育支出2,446,201.00元，主要用于森林培育；

7.2130207森林资源管理支出18,707,780.50元，主要用于天然林停伐补助；

8.2130209森林生态效益补偿支出13,609,762.00元，主要用森林生态效益补偿；

9.2130221产业化管理支出11,296.00元，主要用于坚果专班工作经费；

10.2130234林业草原防灾减灾支出702,860.23元，主要用省、市级配套防火经费；

11.2130299其他林业和草原支出424,568.40元，主要用于植被恢复；

12.2240699镇政财建字〔2021〕20号国有林场管护用房建设支出200,000.00元，主要用于国有林场管护用房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出92,246,454.36元，占本年支出合计的94.59%。与上年相比增加57,512,236.29元，增长165.58%，主要原因是部分项目跨年度竣工验收拨付资金，2021年度实施项目在2022年度竣工验收拨付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出607,561.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出475,307.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3.节能环保（类）支出49,619,432.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于自然生态保护，生态护林员补助，退耕还林及石漠化综合治理支出。

4.农林水（类）支出41,344,153.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.82%。主要用于林业产业化，林业动植物保护，林业防灾减灾及其他林业支出等。

5.灾害防治及应急管理（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于林业突发森林病虫害防治及突发森林火灾应急扑救相关支出。

除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为71,747.00元，完成年初预算的23.92%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出决算无；公务用车运行维护费支出决算29,195.00元，占总支出决算的40.69%；公务接待费支出决算42,552.00元，占总支出决算的59.31%，具体是国内接待费支出决算42,552.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为71,747.00元，完成年初预算的23.92%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出决算无；公务用车运行维护费支出决算为29,195.00元，完成年初预算的9.73%；公务接待费支出决算为42,552.00元，完成年初预算的14.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出，我局减少公务接待批次与压缩经费，减少公务用车购置及运行费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少174.26元，下降0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出决算无；公务用车运行维护费支出决算减少83.26元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少91.00元，下降0.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出，我局减少公务接待批次与压缩经费，减少公务用车购置及运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于森林防火、林业产业扶贫工作下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次804人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县林业和草原局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待费用。

4.本年度单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县林业和草原局2022年机关运行经费支出439,487.07元，比上年增加53,037.85元，增长13.72%,主要原因分析由于单位在职人员变动，新增在职人员2人。部门机关运行经费主要用于在职人员下乡出差差旅费及是常公用经费相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县林业和草原局资产总额25,980,771.37元，其中，流动资产16,165,613.85元，固定资产7,581,912.59元（累计折旧4,462,952.91元，固定资产净值3,118,959.68元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,682,572.20元，无形资产42,000.00元(无形资产摊销28,374.36元，无形资产净值13,625.64元)，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,756,829.86元，同比下降10%。其中,流动资产减少2,363,115.78元，同比下降13%，下降的主要原因是支付南捧河保护区规划设计费，澳洲坚果提质增效培训费、会议费等；其中固定资产增加217,459.00元，同比增长3%，增加的主要原因是办公设备老化无法使用，购置办公电脑、喷墨打印机、碎纸机、多功能彩色打印机等。处置房屋建筑物无；处置车辆无；报废报损资产无，实现资产处置收入无；出租房屋无。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54,704.00元，其中：政府采购货物支出54,704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,704.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县林业和草原局部门整体支出绩效自评金额91015679.14元，项目绩效自评金额86555673.86元，共19个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：部门绩效目标设立能保障林业和草原局职工的正常办公、生活秩序；保障全区森林资源管护工作顺利进行；预防和扑救森林火灾，改善生态环境；保障全区林业草原相关工作正常实施。

2.绩效评价工作开展情况：按照2022年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了项目规划，严格按项目规划组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。自评等级：92分，优。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

1.年度重点工作任务：一是完成森林草原防灾火工作；二是扎实推进生态公益林补偿；三是扎实推进天然商品林停伐补助工作；四是完成生态护林员补助工作；五是进一步完善退耕还林政策补助资金。

2.自评结论：2022年度森林防火专项资金评价得分99分，执行率99%；生态护林员补助专项资金评价得分99分，执行率91%；天然商品林停伐补助专项资金评价得分90分，执行率71%；森林生态效益补偿专项资金评价得分99分，执行率94%，2020年完善退耕还林政策补助资金评价得分100分，执行率100%，整体支出绩效自评等级结果为“优”。

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

1.年度总体目标完成情况：一是强化资源管护，抓实生态保护；二是优化国土绿化，抓实绿色发展；三是完成退耕还林任务，稳步提高森林覆盖率；四是紧抓森林防灭火工作，全面加强火灾防控能力；五是扎实推进生态公益林补偿及天然林停伐工作；六是完成兑付完善退耕还林政策补助资金；七是抓好疫情防控工作。

2.指标完成情况：一是2020年完善退耕还林政策补助资金：2020年完善政策退耕面积0.8万亩，合格面积0.8万亩，资金兑付成功率100%，减少水土流失、发挥生态作用，退耕农户满意度90%。二是2016年陡坡地生态治理第三批补助资金：2016年陡坡地生态治理0.3万亩，合格面积0.3万亩，资金兑付成功率100%，减少水土流失、改善生态环境，农户满意度90%。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

镇康县林业和草原局共有离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。退休人员工资均由社保发放，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092403300201111