监督索引号53092400536200301000

目 录

第一部分 镇康县南伞镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县南伞镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策和法律法规，持续为群众提供基本公共卫生、基本医疗、家庭医生签约等服务。

（2）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村医提供业务管理、培训、指导。

（3）在上级主管部门、镇党委政府领导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是新冠肺炎疫情防控的第三年，也是机遇与挑战并存的一年，在县卫生健康局、县紧密型医共体总医院、乡镇党委政府的正确领导下，我院认真落实上级的各项部署，强化内部管理，提升卫生健康工作服务质量和服务水平，具体如下：

1.医疗质量管理：2022年门诊接诊170442人次，收治住院患者3399人次，手术473台。年内组织病历、处方点评9次，对各科室医疗服务情况进行交叉检查，对存在问题及时进行纠正和整改。组织急危重症抢救4次，年内收到患者投诉2次，经协商调解处理妥当，未造成重大不良影响。发生不良事件8次，未造成不良后果，对科室及当事人进行批评教育，年内未发生重大医疗事故。

2.扎实推进公共卫生服务，做好健康守门人

（1）基本公共卫生服务项目：按照“做细、做实、做真，走出去服务、规范化服务”的总体要求，通过分解任务目标，明确分工和完成时限，结合我镇各村实际，有序推进各包块工作进度，年终居民健康档案、孕产妇、7岁以下儿童、计划免疫、慢性病等项目包块管理均达到市县要求。

（2）村卫生室管理：为筑牢基层卫生工作网底，我院高度重视村医的管理，我院通过服务能力培训、业务督导考核、提高村医待遇等提升村卫生室服务能力。村医收入包括省、市、县补贴，医院补贴，基本公共卫生服务收入，医疗收入，基本药物补助以及家庭医生签约服务收入等。为充分调动村医的工作积极性，提升村卫生室服务能力。我院在省、市、县补贴550元的基础上，医院给予每位村医每月补助800元，基本公共卫生服务收入、家庭医生签约服务费执行“谁服务、谁享受”的原则、基本医疗收入90%归村医，基本药物补助按文件要求及时发放给村医，并为村医购买职工养老保险、工伤保险、失业保险，保障村医的相关权益。

（3）现代化边境小康村医疗卫生服务能力提升：为提升边境小康村医疗服务能力，我院对辖区内的4个边境村卫生室的设施、设备进行修缮、补充，使村卫生室足业务开展能尽可能地满足群众需求。结合白岩村少数民族特色，完善白岩村卫生室文化建设，将民族特色、中医药文化、基层卫生工作相融合，寓教于乐。

3.疫情防控管理：我院负责南伞镇德胜社区第二大网格第一小网格的管理工作，责任区域为南伞农贸市场至西门桥洗车台片区（含老文化站、包包寨），辖区内常住219户、754人（其中缅籍人员18人），为确保网格日常排查、走访及时有效，我院实行双网格员制度，2名专职网格员，74名兼职网格员，每家住户均有2名日常联系的网格员，74名兼职网格员中，医护人员61名，医院后勤人员13名。全年组织，组织网格大排查12次，投入732人次，2022年4月被南伞镇人民政府评选为南伞镇“十佳网格”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：7个临床科室（外科、内科、急诊科、五官科、中医科、妇产科、儿科），4个医技科室（功能科、检验科、放射科、药剂科），9个职能科室（办公室、党务办公室、医务科、护理部、感控办、医保科、病案室、信息科、财务室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县南伞镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县南伞镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇卫生院2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县南伞镇卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县南伞镇卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2022年度收入合计33411907.03元。其中：财政拨款收入10346327.1元，占总收入的30.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入21696932.02元（含教育收费0元），占总收入的64.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1368647.91元，占总收入的4.1%。与上年相比，收入合计减少422804.56元，下降1.25%。其中：财政拨款收入增加623018.64元，增长6.41%，主要原因分析：因工作需要向县区内调动1名在编在职人员，人员增加，人员工资保险增加，基本收入增加，以及2022年基本公共卫生服务项目资金增加；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入减少1313934.68元，下降5.71%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影响，医疗收入减少；经营收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴纳款收入；其他收入增加268111.48元，增长24.36%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情影响，收到接种新冠疫苗补助增加。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2022年度支出合计32380315.24元。其中：基本支出25531665.13元，占总支出的78.85%；项目支出6848650.11元，占总支出的21.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2224349.58元，下降6.43%。其中：基本支出减少4337245.57元，下降14.52%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影响，医疗收入减少，医疗费用开支减少，基本支出减少；项目支出增加2112895.99元，增长44.62%，主要原因分析：基本公共卫生开支增加，以及2022年受新冠肺炎本土病例影响，新冠肺炎项目开支资金增加；上缴上级支出0元，增长0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出；经营支出0元，增长0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位经营支出；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我院正常运转的日常支出25531665.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18205121.1元，占基本支出的71.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7326544.03元，占基本支出的28.7％。与上年同期相比减少4337245.57元，下降14.52%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影响，医疗收入减少，业务费用开支减少，基本支出减少。平均工资福利支出91025.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6848650.11元，与上年同期相比增加2112895.99元，增长44.62%，主要原因分析：本年度项目指标增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

高校毕业生及乡村医生补助项目支出438900元，主要用于高校毕业生见习补助和乡村医生省市县工资补助、养老保险补助。

基本药物制度补助项目支出845551.72元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度及乡村卫生室实施基本药物制度等发放补助。

新冠肺炎疫情防控项目补助项目支出1051123.68元，主要用于疫情防控人员工资支出及发热哨点建设，耗材及设备购置等开支。

医疗服务与保障能力提升补助项目支出1529506.61元，主要用于支持乡镇卫生院开展示范中医馆建设，修缮病人就医诊室和环境。

基本公共卫生服务补助项目支出2983568.10元，只要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出12436276.12元，占本年支出合计的38.41%。与上年相比增加2359821.76元，增长23.42%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要为财政供养人员工资及各项保险，本年各项保险及年终补助跨年结算拨入，以及在本年度支付2022年基本公共卫生项目补助经费和疫情防控项目经费增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出659396.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。与上年相比，增加194454.24元，同比增长41.82%。主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

2.卫生健康（类）支出11776879.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%。与上年相比，增加2165367.52元，同比增长22.53%。主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

除社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。本年度未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由本单位其他资金开支的公务用车保有量1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生安排国内外公务接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县南伞镇卫生院属于事业单位，故本单位不涉及无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县南伞镇卫生院资产总额50607899.54元，其中，流动资产31376776.18元，固定资产13161372.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程5991883.49元，无形资产77867.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18164434.90元，其中固定资产增加6801404.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县南伞镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县南伞镇卫生院部门整体支出绩效自评金额7253916.66元，项目绩效自评金额7253916.66元，共5个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行之有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县南伞镇卫生院2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200301111