监督索引号53092400171201000 

目 录

第一部分 镇康县机关事务服务中心局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“ 四班子 ”重大活动和重要会议的后勤保障工作;负责对外接待工作。三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作。承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是负责“ 四班子 ”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预算、申报、管理、使用;负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公务接待规范有序。一是严格执行公务接待规定。规范公务接待流程，做到提前介入、及早准备，从细微之处体现服务理念，完成接待任务155（批）次、2447人。二是强化接待经费管理。坚持“勤俭节约、优质服务、从严控制”的接待原则，实行层层把关制度，杜绝超标超范围接待。三是注重接待人员素质提升。树牢公务接待是“重要形象窗口”理念，以接待礼仪为主抓手，强化业务培训，切实提升接待人员文明礼仪素养和优质服务水平，年内组织开展接待人员礼仪、茶艺培训各2次，班子成员参加市委办公室举办的公务礼仪视频培训班3期次。

2.会务服务优质高效。一是强化硬件保障。定期排查会议保障设施设备运行状况，及时做好保养维护工作，完成二楼会议终端及七楼会议设施设备更新完善工作，保证会议系统设施设备平稳运行。二是规范会议服务。安排专人做好音视频测试等会前、会中、会后全程服务工作，累计保障各类会议275场（次）、13636人次。

3.公车调配安全平稳。一是强化平台管理。规范车辆调度、出行审批等流程，做实做细公车购置、报废、拍卖、运维、监测等各环节工作，年内报废车辆5辆、采购车辆2辆。二是强化驾驶员队伍管理。引导文明行车、安全出行，调配公车739车次、行程15.9万公里，派车回应率达100%。

4.后勤保障周到细致。一是做好重点任务保障。完成市级疫情指导组、本土疫情处置等办公、住宿、用餐、车辆等后勤保障工作。二是强化日常运行维护。定期对县四班子大楼、干部周转房用水用电等各方面情况进行摸排，及时修缮损坏设施设备、及时消除潜在安全隐患。细化安全保卫、物业管理等日常运维措施，确保县四班子大楼和干部周转房运转有序、安全整洁。三是抓好机关食堂管理。广泛征求就餐对象意见建议，抓实食品安全工作，切实提升食堂服务水平和领导满意度。

5.节约机关稳步推进。一是做好工作承接。梳理研究公共机构节能职能划转后续事宜，建立健全组织机构，明确职责范围和重点工作任务。二是开展示范创建。完成年度能耗数据统计分析、节约型机关创建前期调查摸底等各项工作，打牢示范创建工作基础。三是强化宣传引导。认真组织开展公共机构节能宣传周活动，切实增强公民的资源意识、节能意识和环境意识。

6.中心工作全面落实。一是做好脱贫与振兴衔接。深入开展木场乡绿荫塘村干部结对帮扶工作，选派1名干部赴凤尾镇仁和村开展驻村工作，开展挂钩村走访慰问6次。二是做好疫情防控及强边固防工作。完成玉石街网格区89户260人登记造册，全面落实值班值守、核酸采样、入户排查、疫情包保等各项任务。扛实段长责任，坚持班子领导带班值守，认真开展民兵管理、巡边排查、监控看守等工作。三是严格执行保密制度。组织保密工作学习3次，签订《保密承诺书》5份，实行涉密人员管理制度，规范秘密文件的登记、传阅、管理，年内无失泄密情况发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县机关事务服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、接待会务管理股、公务用车管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股；其中公共机构节能管理股为根据工作划转需要2022年新设立股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县机关事务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况           

镇康县机关事务服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县机关事务服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县机关事务服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县机关事务服务中心2022年度收入合计10130603.25元。其中：财政拨款收入10103755.03元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26848.22元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加1872624.02元，增长22.68%。主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作经费。其中：财政拨款收入增加4417676.50元，增长77.69%；主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作经费。上级补助收入0元，与上年无增减变化；事业收入0元，与上年无增减变化；经营收入0元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年无增减变化；其他收入与上年相比减少2545052.48元，下降98.96%。主要原因：上年度拨入安然五楼大会议室改造资金、四班子公务用车租赁资金、各类保障资金、中国共产党镇康县委员会办公室拨入政法会会议经费、临沧市机关事务服务中心拨入“十四五”规划编制专项费。本年度无以上款项拨款，故其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县机关事务服务中心2022年度支出合计14710240.5元。其中：基本支出8546540.50元，占总支出的58.10%；项目支出6163700元，占总支出的41.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7291397.58元，增长98.28%。主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控和党政机关公务用车社会化租赁项目支出。其中：基本支出增加1207497.58元，增长16.45%；主要原因：本年度增加2.23本土新冠肺炎疫情防控支出。项目支出增加6083900.00元，增长7623.93%；主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控项目和党政机关公务用车社会化租赁项目支出。上缴上级支出0元，与上相比无增减变化；经营支出0元，与上相比无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上相比无增减变化%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县机关事务服务中心正常运转的日常支出8546540.50元，与上年相比，增加1207497.58元，增长16.45%。主要原因：本年度增加2.23本土新冠肺炎疫情防控支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3897129.12元，（其中：平均工资福利支出106040.53元/年）占基本支出45.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4649411.38元，占基本支出的54.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6163700.00元，与上年相比，增加6083900.00元，增长7623.93%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：上级疫情防控小组伙食费用、对龙山公寓A区网格住房，南伞镇石花田山边境执勤卡点（8号卡点）1个进行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施积极应对疫情，进一步做好边境一线地区疫情防控，增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出和党政机关公务用车社会化租赁项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13014447.5元，占本年支出合计的88.47%。与上年相比增加7352536.82元，增长129.86%，主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9079491.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.76%。与上年相比，增加3564393.46元，增长64.63%。其中：2010303机关服务467800.00元，主要用于资本性支出；2010304专项服务541221.00元，主要用于商品和服务支出；2010350事业运行8070470.04元，主要用于资福利支出984989.42元、商品和服务支出4358797.38元、对个人和家庭的补助支出2726683.24元；

2.社会保障和就业（类）支出98192.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。与上年相比，增加19828.96元，增长25.30%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；

3.卫生健康（类）支出3836763.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%，与上年相比，增加3768314.40元，增长5505.28%。其中：2100410 突发公共卫生事件应急处理3753500.00元，主要用于商品和服务支出1252524.00元、对个人和家庭的补助支出2380576.00元；资本性支出120400.00元；2101102事业单位医疗83263.50元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，镇康县机关事务服务中心2022年度无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2780000.00元，支出决算为653499.15元，完成年初预算的23.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（2022年度镇康县机关事务服务中心未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算201086.15元，占总支出决算的30.77%；公务接待费支出决算452413.00元，占总支出决算的69.23%，具体是国内接待费支出决算452413元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2780000.00元，支出决算为653499.15元，完成年初预算的23.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为201086.15元，完成年初预算的21.17%；公务接待费支出决算为452413.00元，完成年初预算的24.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加171744.95元，增长35.65%。主要原因：开展新冠肺炎疫情防控工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加177119.95元，增长739.04%；主要原因：开展新冠肺炎疫情防控工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。公务接待费支出决算减少5375.00元，下降1.17%。主要原因：本年度爆发2次本土新冠疫情，出入受控，各考察调研组进入镇康次数减少，接待批次减少，故接待费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡和疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。                

3.安排国内公务接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

2022年度镇康县机关事务服务中心未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县机关事务服务中心资产总额4218489.03元，其中，流动资产3460658.18元，固定资产754572.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3258.26元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加67828.73元，其中固定资产减少29478.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县机关事务服务中心政府采购支出总额467800.00元，其中：政府采购货物支出467800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县机关事务服务中心单位部门整体支出绩效自评金额14710240.50元，项目绩效自评金额6163700.00元，共2个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

  （二）部门整体支出绩效自评表

(三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

镇康县机关事务服务中心2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理 的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400171201111