监督索引号53092400336000701000

目 录

第一部分 镇康县勐堆乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度部项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县勐堆乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2、管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3、综合管理幼儿教育、小学教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学籍管理工作和教育事业统计工作。

4、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育工作。

5、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7、统筹、组织和指导辖区小学教育、幼儿教育、教师继续教育等工作。

8、主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9、抓好辖区内教育教学工作、安全工作、师德师风建设、党风廉政建设、财务管理、食堂卫生管理等工作。

10、完成党委政府、县教体局、乡党委政府等上级部门安排的其他相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

2、深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

3、深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

4、深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，教育教学条件持续改善。

5、深化教育脱贫攻坚工程，为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

6、深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作.

7、深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，大力推进学校体育发展。

8、努力抓好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县勐堆乡教育办公室共设置4个内设机构，分别是：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县勐堆乡教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是镇康县勐堆乡教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡教育办公室2022年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休48人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县勐堆乡教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县勐堆乡教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡教育办公室2022年度收入合计26834856.48元。其中：财政拨款收入26834856.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1140400元，下降4%，主要原因是2022年学生营养餐款项有教体局统筹支付，其中：财政拨款收入减少1140400元，下降4%，主要原因是2022年学生营养餐款项有教体局统筹支付；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，2021年及2022年两个年度均无上级补助；事业收入0元，与上年同期相比无增减变动，2021年及2022年两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，2021年及2022年两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，2021年及2022年两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入0元，与上年同期相比无增减变动，2021年及2022年两个年度均无其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡教育办公室2022年度支出合计28065814.76元。其中：基本支出23471434.9元，占总支出的83.6%；项目支出4594379.86元，占总支出的16.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计0元。其中：基本支出减少355865.1元，下降1.49%，主要原因是2022年劳务费支出减少280083.93元；项目支出减少1291720.14元，下降2.19%，主要原因是2022年学生营养餐款项有教体局统筹支付；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变化，主要原因分析2021年及2022年两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县勐堆乡教育办公室、、下属各完小正常运转的日常支出23471434.9元，与上年相比，减少355865.1元，下降1.49%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23028359.08元，占基本支出98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443075.82元，占基本支出的1.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县勐堆乡教育办公室、下属各学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4594379.86元，与上年相比，减少1291720元，下降21.95%，主要原因是2022年学生营养餐项目资金有镇康县教体局统筹支付，其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐堆乡乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28065814.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1131185.24元，下降3.87%，主要原因是2022年营养餐项目资金有镇康县教体局统一支付，2022年劳务费支出减少280083.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（205类）24912574.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。与上年相比，减少773025.84元，同比下降3%。主要用于发放教师工资，保障学校正常运转，发放助学金。

2.社会保障和就业支出（208类）1527986元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。与上年相比，减少344614元，同比下降18.4%。主要用于缴纳辖区内教职工养老保险，职业年金，失业保险。

3.卫生健康支出（210类）1550254.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。与上年相比，减少19545.4元，同比下降1.24%。主要用于缴纳辖区内教职工医疗保险。

4.农林水支出（213类）75000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%与上年相比，增加6000元，同比增加8.7%。。主要用于发放学生雨露计划。

除以上教育支出（205类）、社会保障和就业支出（208类）、卫生健康支出（210类）、农林水支出（213类）外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3992元，支出决算为3992元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3992元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐堆乡教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3992元，支出决算为3992元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3992元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是认真执行“中央八项规定”“三公经费”支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28008元，下降87.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少28008元，下降87.52%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是认真执行“中央八项规定”“三公经费”支出数与上年相比大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心校工作人员下乡调研，业务人员到各单位办理业务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐堆乡教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐堆乡教育办公室部门资产总额13533131.23元，其中，流动资产1072709.45元，固定资产12460421.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1179168.77元，主要原因是货币资金减少及固定资产折旧；其中固定资产减少285876.22元，主要原因是固定资产折旧；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县勐堆乡教育办公室政府采购支出总额52050元，其中：政府采购货物支出52050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额52050元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县勐堆乡中心校单位整体支出绩效自评金额26834856.48元，项目绩效自评金额4746607.39元，共3个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县勐堆乡中心校单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县勐堆乡教育办公室2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336000701111