监督索引号53092400336000101000

目 录

第一部分 镇康县职业技术教育培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县职业技术教育培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2.配合各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。

3.积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。

4.积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。

5.稳步推进校企合作，实施工学交替实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。

6.对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。

7.对全县中小学教师进行相关类培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，镇康县职业技术教育培训中心在各级政府、部门的领导和支持下，经过各个职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

1、跨年度完成工学交替学生实习任务，达到了预期效果，实习学生顺利领到了实习补助共873600.00元，极大减轻了贫困家庭经济压力。

2、与县民族宗教事务局合作，对品学兼优缅籍87名学生进行奖励，以奖促学，受助对象和家长满意度达97%以上。

3、配合美丽新县城建设，对老、旧校舍进行改造；提升办学条件，年内派出多名骨干教师参加省、市级培训，便取得相应培训合格证书，同时，新购置6套教学用智慧电子白板，让新教师带动老教师尽快适应新教具使用。

4、先后组织4批次职工走村入户、与家长、学生面对面招生，取得了更加明显的效果，在校生人数达550人，促进全县高中阶段入学率达86%以上。

5、通过网络、电话、送教下乡等形式，完成年内开放教育学员750人次的教学任务。

6、完成全县中小学教师约300人次的普通话培训和考试任务，促进部分中小学教师普通话水平达到标准及以上水平。

7、积极参与新冠疫情防治工作。在两次县城主城区新冠疫情防控期间，我单位职工奋勇争先，敢于担当，勇敢冲在战斗前线，与新冠作斗争，最终与全县人民一道克服种种困难，战胜了疫情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。所属单位0个，即无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县职业技术教育培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为镇康县职业技术教育培训中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县职业技术教育培训中心2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

镇康县职业技术教育培训中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；镇康县职业技术教育培训中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2022年度收入合计11135877.62元。其中：财政拨款收入9942789.82元，占总收入的89.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入104490.00元（含教育收费0元），占总收入的0.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1088597.80元，占总收入的9.77%。与上年相比，收入合计增加973410.89元，增长9.58%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，导致工资性收入增加，所以总收入增加。其中：财政拨款收入增加1558736.16元，增长18.59%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，导致工资性收入增加，工资性收入为全额财政拨款，所以财政拨款收入也比去年增加；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入增加104490.00元，增长100%主要原因使今年有拨入事业收入，去年没有；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少689815.27元，下降38.79%，主要原因是今年的开放大学办学经费和工学交替补助相比去年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2022年度支出合计11593200.44元。其中：基本支出8239716.54元，占总支出的71.07%；项目支出3353483.90元，占总支出的28.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加129657.01元，增长1.13%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，导致工资性支出增加，所以总支出增加。其中：基本支出减少737639.31元，下降8.22%，主要原因是上年经费支出中的成人广播电视教育经费、就业补助经费在基本支出科目中核算，而今年此两项经费都在项目支出科目中核算，所以今年基本支出减少；项目支出增加867296.32元，增长34.88%，主要原因：一是加大项目增加的使用力度，二是上年经费支出中的成人广播电视教育经费、就业补助经费在基本支出科目中核算，而今年此两项经费都在项目支出科目中核算，所以项目支出增加；上缴上级支出0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2021及2022两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心机构正常运转的日常支出8239716.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7987135.90元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252580.64元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3353483.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.教育工作大会经费10000.00元。

以每人2000元标准，5人共发放10000.00元的表彰奖励金。通过表彰先进职工，从而提升广大干部职工工作积极性，促进教育教学质量更上新台阶。

2.中等职业学校国家助学金1160050.00元。

发放财政补助助学金1073050.00元，发放人次大于107人次；发放缅籍学生非财政性助学金87人，87000.00元。助学金的及时发放，有助于改善受助学生生活条件，减轻经济困难学生家庭负担，从而进一步推进控辍保学工作更上新台阶。

3.中等职业学校免学费专项资金1088118.10元。

中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。免学费资金的及时拨付，保障了学校教育教学的正常运转，推动职业教育更高水平发展。完成年度免学费清算任务的79.17%，剩余资金将结转至下一年度继续使用。

4.现代职业教育质量提升计划专项资金222080.00元。

完成改善中职学校办学条件年度计划任务。中职学校布局得到优化。配置图书和教学仪器设备，办学质量得到提升，人才培养、社会服务、产教融合等各方面水平不断提高，更好服务于教育教学。购置6套智慧教学一体机，提升了现代教学质量，教师、学生满意度达96%以上。

5.省政府奖学金8000.00元。

发放2人省政府奖学金，共8000.00元。奖学金的及时发放，有助于改善受助学生生活条件，激励学生为理想努力学习，从而提升职业教育知名度，巩固控辍保学成果。

6.村（社区）干部能力素质和学历水平提升项目补助资金130043.32元。

村（社区）干部能力素质和学历水平提升项目补助资金专项用于村（社区）干部能力素质和学历水平提升业务费、办公费和劳务费。完成年度清算任务的65.68%，剩余资金将结转至下一年度继续使用。

7.公益性岗位补贴和社会保险补贴60090.48元。

年内清算完公益性岗位补贴42000.00元，清算完公益性岗位社会保险补贴18090.48元，已全额完成年度清算任务。此项资金的清算完成，有利于调动公益性职工工作积极性，受益职工满意度达93%以上。

8.“9.21”应急处置网格执守经费6602.00元。

“9.21”应急处置网格执守经费专项用于保障疫情值班值守期间的伙食费、办公费、交通费等费用。完成年度清算总任务。此项经费的及时使用，将更好地为疫情防控服务，保护人民群众生命安全。

9.雨露计划学生补助专项资金668500.00元。

通过建立支持统筹整合使用资金的体制机制，优化财政涉农资金供给机制，支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策，为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴提供资金保障。

发放春季学期校内雨露计划受助学生135人，202500.00元；发放春季学期东西协作雨露计划受助学生56人，140000.00元；发放秋季学期雨露计划受助学生124人，186000.00元，发放秋季学期东西协作雨露计划受助学生56人，140000.00元。已完成全年发放任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县职业技术教育培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10338022.92元，占本年支出合计的89.17%。与上年相比增加652911.60元，增长6.74%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，导致工资性支出增加，工资性支出为全额财政拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出也比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8617760.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于：

（1）中等职业教育2401248.10元。用于办公费、差旅费、水电费、修缮费、助学金等教育教学支出。

（2）教师进修6216512.88元。用于教职工工资性支出、保险费、办公费等支出。

 2.社会保障和就业（类）支出513009.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出538752.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：

（1）突发公共卫生事件应急处理6602.00元。用于2022年9月21日的本地新冠疫情防控支出。

（2）行政单位医疗88048.60元。用于医疗保险缴费支出。

（3）事业单位医疗438211.74元。用于医疗保险缴费支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出5890.00元。用于退休职工大病保险支出。

 4.农林水（类）支出668500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。用于发放学生雨露计划助学金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县职业技术教育培训中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都是0元，主要是：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年同期0元相比无变动；公务接待费支出决算与上年同期0元相比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年同期相比无变动的主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

镇康县职业技术教育培训中心无“三公”经费支出决算情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县职业技术教育培训中心2022年机关运行经费支出0元，与上年同期0元无变化，主要原因：镇康县职业技术教育培训中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县职业技术教育培训中心资产总额17958588.09元，其中，流动资产2267052.01元，固定资产15613636.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77899.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少541452.75元，其中固定资产减少462646.94元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县职业技术教育培训中心政府采购支出总额247575.00元，其中：政府采购货物支出247575.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额247575.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县职业技术教育培训中心部门整体支出绩效自评金额11593200.44元，项目绩效自评金额3353483.90元，共9个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县职业技术教育培训中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件:公开13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件:公开14表-1至公开14表-9）

五、其他重要事项情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336000101111