监督索引号53092400243401000

目 录

第一部分 镇康县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

3.配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

4.负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

5.配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

6.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

7.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

8.负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

9.负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

10.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.移民搬迁安置任务完成情况。一是小湾水电站移民安置项目资金清理和档案整理工作。4月5日与中国电建集团昆明勘测设计研究院签订资金清理合同，目前已提交初步清理成果，正在分类分项复核校对，档案整理工作专人负责，两项工作力争12月底前完成。二是积极配合小湾水电站移民安置综合设计代表完成勐堆、军赛安置点村外供水、对外交通和生产开发项目设计相关资料收集整理，确保12月底前完成报告编制、送审。三是勐堆安置点林地分配工作。成立了以县政府分管领导为组长的工作领导小组，研究制定了分配工作方案，8月底全面完成林地外业复核测量及绘图工作，目前，正在细化分配措施，力争年底完成林地分配到户。四是军赛安置点污水处理项目。目前已纳入军赛安置点村内基础设施设计变更报告，并于3月份完成了省级核定评审，待获批后即可组织实施。五是勐堆乡大柳树田安置点扫尾工作。安置点对外连接道路硬化和生产区勐堆河桥工程项目设计报告已于9月完成了省级核定评审，待获批后即可组织实施。“7.22”洪灾涉及的34户二次搬迁，已签订搬迁协议25户、未签9户，已签25户中完成建房21户、在建房1户、未建房1户、外迁2户，未签搬迁协议的9户移民户，工作组经多次深入家中做工作，并根据他们提的要求梳理并建立了台账，目前，正在研究“一户一方案、一户一对策”，力争12月底前完成动迁。

2.移民后期扶持任务完成情况。一是直补资金兑付情况。截止10月底，已完成直补资金兑付1067700元，11月份进一步开展后期扶持人口复核，确保12月31日前全部兑付完成。二是后扶项目投资情况。2022年共实施后期扶持项目5个，目前累计完成投资8500000元，分别是：新建南伞镇哈里村南卡组大丫口电站安置点美丽家园·移民新村建设项目1个；在建凤尾和平新村、勐堆西勐组、南伞白岩三组、军赛凤康组安置点美丽家园·移民新村建设项目4个，目前已完工1个，其他3个力争年底完工。四是职业技能和实用技能培训情况。今年以来，我办共开展职业技能和实用技能培训6场次，培训人员达1200人；完成移民职业招生3人。

3.现代化边境小康村建设。根据县委、县政府统一部署，搬迁安置办负责挂钩南伞镇白岩村班小底组现代化边境小康村建设。对标对表提档型41项主要指标，目前已达标29项，未达标12项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股,无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：

1.镇康县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2022年度收入合计4720524.86元。其中：财政拨款收入4668891.15元，占总收入的98.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51633.71元，占总收入的1.1%。与上年相比，收入合计增加2275354.32元，增长93.06%。其中：财政拨款收入增加2231782.11元，增长91.57%；增加的主要原因是工资增加，项目支出增加。其他收入增加43572.21元，增长540.5%。主要原因是市搬迁安置办公室拨入移民维稳工作经费50000元。

二、支出决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2022年度支出合计7259954.86元。其中：基本支出955098.46元，占总支出的13.16%；项目支出6304856.4元，占总支出的86.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％，与上年相比无变动；经营支出0元，占总支出的0％，与上年相比无变动；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年相比无变动。与上年相比，支出合计增加3391205.95元，增长87.66%。其中：基本支出增加178425.36元，增长22.97%,增加的原因人员工资增加；项目支出增加3212780.59元，增长103.9%；增加的主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县搬迁安置办公室单位正常运转的日常支出955098.46元，与上年相比，增加178425.36元，增长22.97%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出906500.11元，占基本支出94.91％，平均工资福利支出129500元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48598.35元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康搬迁安置办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6304856.4元，与上年相比，增加3212780.59元，增长103.9%。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：1、移民补助按标准每人每年补助600元发放共计1182000元。2、大丫口安置点南卡组乡村振兴项目2022年度支出200300元，目前为在建工程，2022年度实际完成工程临时道路建设2.3公里，挡墙建设389米，完成房屋小青瓦改造760平方米，年度完成工程投资1230000元。3、军赛乡凤康组乡村振兴项目支出2022年度212000元（支付设计费），目前正在实施项目招标工作，2022年度实际完成项目设计前期工作。4、凤尾和平新村乡村振兴项目2022年度支出935000元，项目于2022年12月完工，2022年度实际完成透水混凝土广场铺设1429.91平方米，金属护栏安装404.4米，购置办公桌椅1套，年度完成工程投资430000元。5、南伞镇白岩村农行地坚果种植项目2022年度支出200000元，项目于2021年07月完工，累计完成工程投资1816700元。6、凤尾镇凤尾村下坝田沟渠建设项目2022年度支出100000元，项目于2021年5月完工，累计完成工程投资332100元。7、南伞镇大丫口安置区南卡组路灯建设项目2022年度支出100000元，项目于2021年4月完工，累计完成工程投资394500元。8、南伞镇白岩三组乡村振兴项目支出790000元，目前为在建工程，2022年度实际完成村内串户路硬化1651米，完成房屋树脂瓦改造2480平方米，完成围墙改造1790平方米，年度完成工程投资1850000元。9、勐堆乡西勐组乡村振兴项目2022年度支出1035700元，为在建工程，2022年度实际完成墙体改造1000平方米，屋顶房屋树脂瓦改造2000平方米，坡改梯建设114亩，发放补植坚果苗8400株，太阳能路灯安装90盏，改建公测3座，年度完成工程投资2100000元。10、勐堆老安置点养殖小区建设项目2022年度支出1023700元，项目于 2022年4月完工，2022年度实际完成工程量：圈舍建设28户609.84平方米及相关配套附属设施，年度完成工程投资1363800元。11、大丫口安置区阿帕寨路灯建设项目2022年度支出300000元，项目于2022年8月完工，2022年度实际完成彩钢瓦钢架大棚建设2个283平方米，公厕建设1座20平方米，40WLED太阳能路灯安装（高6.5m）84套，年度完成工程投资707900元。12、疫情防控2022年度支出6988.8元，主要用于疫情防控工作人员的伙食费以及疫情防控物资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2240853.55元，占本年支出合计的30.87%。与上年相比增加1472253.55元，增长191.55%，增长的主要原因：2022年一般公共预算由项目支出1280400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出801842.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。与上年相比，增155709.95元，同比增长24.1%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等）。

2.社会保障和就业（类）支出87422.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。与上年相比，增加22695.84元，同比增长35.06%。主要用于养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出71188.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。与上年相比，增加13436.16元，同比增长23.27%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000元，支出决算为14195.95元，完成年初预算的21.5%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10090.95元，占总支出决算的71.08%；公务接待费支出决算4105元，占总支出决算的28.92%，具体是国内接待费支出决算4105元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000元，支出决算为14195.95元，完成年初预算的21.5%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10090.95元，完成年初预算的36.04%；公务接待费支出决算为4105元，完成年初预算的10.8%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12589.33元，增长533.08%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增9921.33元，增长5849.15%；公务接待费支出决算增加1913元，增长87.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、因移民后期扶持项目的实施，公务用车出行率增加；2、勐堆二次搬迁及后期扶持项目实施，省、市领导到现场调研次数及人数有所增加，故公务接待费较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展勐堆二次搬迁、移民后期扶持项目实施、移民维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市领导到我县调研移民相关工作发生的接待支出。

本年度本部门未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

                          第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县搬迁安置办公室资产总额2021069.78元，其中，流动资产1054683.96元，固定资产966385.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164057.31元，其中固定资产减少54297.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度镇康县搬迁安置办公室政府采购支出总额4850元，其中：政府采购货物支出4850元，占政府采购支出总额100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，政府采购支出与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年我办在项目绩效管理上及时根据项目绩效管理工作要求，结合项目资金下达情况编制绩效目标，认真分析研究项目资金开支用途，细化项目绩效目标，追踪调整绩效目标值，推进项目资金预算执行，规范部门项目绩效管理工作，通过认真开展项目绩效评价得出我局2022年度综合评价结果为“良好”。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县镇康县搬迁安置办公室2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400243401111