第一部分 中国共产党镇康县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.县委办公室。一是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是负责县委重要文稿、文件起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；负责组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；调研了解各乡（镇）、各部门贯彻党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议。三是负责县委文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党委（党组）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。四是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排和协调联络。五是负责全县党政机关机要密码通信、管理和保密。六是负责全县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。七是负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁。八是承担县全面深化改革委员会办公室职责。九是承担县国家安全委员会办公室职责。十是承担县考评工作领导小组办公室职责。十一是指导县关心下一代工作委员会办公室工作。十二是承担县级档案行政管理职责，监督指导全县档案工作。十三是负责县委机关和领导的后勤保障服务。十四是完成县委交办的其他任务。

2.县委政法委。一是根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3.县委编委办。一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县机关群团事业单位的机构编制。二是围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。三是负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县各级各部门机构改革方案；承担全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。四是负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。五是负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关、乡（镇）职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责拟订全县事业单位工作职责、机构、人员编制和领导职数调整意见；负责督促指导全县党政群机关和事业单位的设置与调整。六是负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。七是负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。八是负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益” 中文域名注册的初审工作。九是负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。十是负责联系省、市驻镇康机构的机构编制工作。十一是承办县委和县委编委交办的其他事项。

4.县工商联。一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化制度，维护市场经济秩序。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。七是增强与香港、澳门特别行政区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放企业走向国际市场服务。

5.县委党史研究室。一是负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示;贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规;落实省、市、县有关地方志工作部署;拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。二是负责制定镇康县党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共镇康历史》;承担中共镇康历史资料的征集、整理和编纂工作;编写镇康党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录;总结党在镇康的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用;负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。三是负责制定镇康县地方志编纂规划，组织编纂《镇康县志》《镇康年鉴》，提供省、市年鉴镇康县入鉴资料;负责对乡（镇）志、县级部门志、专业志编纂工作的督促指导和终审;搜集、整理和保存地方志文献;组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。四是负责组织开展中共镇康历史的宣传教育活动，组织编写、出版、发行中共镇康历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品;组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化;组织开展重大党史纪念活动。五是负责办理涉及中共镇康历史、镇康县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共镇康历史、镇康县地方志问题的来信来访;负责中共镇康重大历史问题的史实认定，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议;对涉及中共镇康历史、镇康县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。六是负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划;负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报;负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。七是负责对中共镇康历史、镇康县地方志重要事件、人物进行宣传;负责组织评定史志科研成果;负责推进全县史志数字化、信息化建设。八是承担镇康县地方志编纂委员会日常工作。九是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

6.县科协。一是团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学术发展。三是促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。四是开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。五是组织实施《全民科学素质行动纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

7.县妇联。一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。二是教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。四是维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协调有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）县妇联组织的协作与交流。七是根据妇儿工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

8.团县委。一是领导全县共青团工作。根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施。二是协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策。三是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。四是在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。五是协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。六是领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。七是做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。八是做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。九是协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

9.县侨联。一是贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于侨务工作方针政策、法律法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定；拟定全县侨务工作计划及思路。二是调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，向县委、县政府提供侨务信息；组织开展全县侨务工作重点问题的调研，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。三是协助县委、县政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各乡（镇）、社区侨务工作。四是指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士安排工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.县委办公室。加强自身建设，夯实履职基础；坚持事业导向，推进全面进步。一是着力协调各方，综合协调能力不断提升。二是突出高效精准，中枢运转更加规范有序。三是强化督查问效，参谋助手作用进一步发挥。四是落实减负措施，基层减负工作成效显著。五是严格安全保密，机要保密工作稳步开展。六是坚持党建引领，扎实推进意识形态工作。七是深入联系群众，驻村帮扶取得实效。八是注重统筹兼顾，各项工作任务圆满完成。

2.县委政法委。一是全面加强法治宣传教育，推进法治政府建设。二是圆满完成党的二十大期间安保维稳工作。三是抓实四个专项行动，筑牢边疆安全稳固根基。四是开展扫黑除恶“回头看”，坚决打好扫黑除恶专项斗争持久战。五是人防、物防、技防三防高度融合，加快推进平安镇康法治建设。六是群众安全感满意度有效提升。

3.县委编委办。一是机构编制资源管理进一步精细化。二是单位规范设置关键环节强有力推进。三是督查反馈问题整改得到全面落实。四是服务县委中心工作得到全面提升。

4.县工商联。一是强化政治引领，抓实政治理论学习和教育。二是强化调查研究，助推非公经济人士参政议政。三是强化服务提升，推动“两个健康”发展。四是强化组织保障，抓好自身能力建设。五是强化班子建设，圆满完成换届工作。六是强化社会责任，引导企业积极开展光彩事业活动。七是强化大局意识，全面完成县委、县政府安排的各项重点中心工作。

5.县委党史研究室。一是抓实史料征编。二是抓实资政专题研究。三是抓好党史宣传教育。四是加强革命遗址挖掘抢救保护。五是抓好剿匪遗址馆建设。六是围绕中心，服务大局。

6.县科协。一是聚焦“项目对接”，在服务国家可持续发展议程创新示范区建设上取得新成效。二是聚焦“三化”，在服务创新驱动发展上取得新成效。三是聚焦5.47%，在服务科学素质提升上取得新成效。四是聚焦“两日”主题活动，在开展各类科普宣传活动上取得新成效。五是聚焦“农民职业化”，在服务脱贫攻坚和乡村振兴上取得新成效。六是聚焦重点需求，在服务党委政府科学决策上取得新成效。七是聚焦科普进社区，在服务创建卫生县城上取得新成效。八是聚焦自身建设，在提升服务能力上取得新成效。

7.县妇联。一是聚焦思想领航，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领镇康妇女工作新实践。二是聚焦服务发展新使命，动员带领广大妇女建功新时代。三是强化维权服务，增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。四是聚焦“两个规划”，科学绘制未来十年妇女儿童发展蓝图。五是聚焦作风建设，着力打造充满活力、坚强有力的妇联组织。

8.团县委。一是着力凝聚青年，积极引领广大青少年听党话、跟党走。二是全面扛实疫情防控责任，多举措筑牢防控屏障。三是着力服务大局，充分发挥共青团先锋队和生力军作用。四是全面落实从严治团，切实加强基层组织建设。五是加强自身建设，全力服务青年。

9.县侨联。一是全力以赴，高效完成县委中心工作。二是多措并举、开展好为侨服务工作。三是多方努力，完成向上争取资金和招商引资任务。四是积极拓展，不断提升干部为侨服务水平。五是通力协作，完成“以侨为桥”分解任务。六是全面从严治党，落实党风廉政建设主体责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政策研究股（改革综合股）、督查股（考评办）、党建和信息股、办文法规股、机要密码和专用通信股、保密管理股、档案工作管理股、国安工作联络股、机关事务管理股；下属事业单位1个，镇康县保密技术服务中心，机构规格股级。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

 1.县委办公室

 2.县委政法委

 3.县委党史研究室

 4.县委编委办

 5.县工商联

 6.县科协

 7.县妇联

 8.团县委

 9.县侨联

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会办公室2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员12人），事业人员35人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会办公室部门2022年度收入合计41295841.17元。其中：财政拨款收入40078401.53元，占总收入的97.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1217439.64元，占总收入的2.95%。与上年相比，收入合计减少33491673.5元，下降44.78%，主要原因是边境疫情防控强边固防建设项目收入占总收入比重较大，且主要在上年进行施工建设，工程款支付集中在上年较多，故本年收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少31160847.48元，下降43.74%，主要原因是边境疫情防控强边固防建设项目多数在上年进行施工建设，工程款支付集中在上年较多，故财政拨款收入本年较上年减少；上级补助收入0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；其他收入减少2330826.02元，下降65.69%，主要原因是上年预拨资金核销金额较大，本年无往年预拨资金核销，故本年其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会办公室部门2022年度支出合计45283562.81元。其中：基本支出18918845.74元，占总支出的41.78%；项目支出26364717.07元，占总支出的58.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少35020474.4元，下降43.61%，主要原因是边境疫情防控强边固防建设项目支出占总支出比重较大，且主要在上年进行施工建设，工程款支付集中在上年较多，故本年支出较上年减少。其中：基本支出减少1730522.57元，下降8.38%，主要原因是在职实有人数较上年减少，工资福利支出相应较上年减少；项目支出减少33289951.83元，下降55.80%，主要原因是边境疫情防控强边固防建设项目支出占总项目支出比重较大，且主要在上年进行施工建设，工程款支付集中在上年较多，故本年支出较上年减少；上缴上级支出0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出；经营支出0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营支出；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18918845.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13475931.98元（人均工资福利支出160427.76元），占基本支出的71.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5442913.76元，占基本支出的28.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇康县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26364717.07元。其中：基本建设类项目支出14250000元，其他项目类支出12114717.07元。具体项目开支及开展工作情况如下（涉密项目不公开列举）：

1.镇康县工商业联合会商会会员会费支出1724元，主要用于县工商联会员活动开展支出；

2.改善贫困地区基层工商联办公条件经费支出17704.31元，主要用于县工商联开展各项基层商会工作支出；

3.团县委大学生志愿者省级生活补助专项经费支出406597.9元，主要用于全县大学生志愿者工资发放、公积金缴纳支出；

4.团县委大学生志愿者市级生活补助专项经费支出497064元，主要用于全县大学生志愿者工资发放、公积金缴纳支出；

5.妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出6000元，主要用于县妇联省级低收入妇女“两癌”救助金发放支出；

6.县妇联低收入妇女“两癌”救助金支出50000元，主要用于县妇联中央级低收入妇女“两癌”救助金发放支出；

7.县委政法委“见义勇为”专项资金支出5000元，主要用于县委政法委“见义勇为”对象补助资金支出；

8.遗属补助资金支出72268元，主要用于县委办公室、县委编委办、县委党史研究室遗属对象生活补助支出；

9.革命遗址挂牌保护专项资金支出45000元，主要用于县委党史研究室革命遗址标识牌制作印刷安装支出；

10.二轮镇康县志印刷出版经费支出100000元，主要用于县委党史研究室制作印刷《镇康县志1978-2005》尾款支出；

11.《中共镇康县委执政纪要2021》专项经费支出20000元，主要用于县委党史研究室制作印刷《中共镇康县委执政纪要2021》首付款支出；

12.《镇康年鉴2022》出版资金支出40000元，主要用于县委党史研究室制作印刷《镇康年鉴2022》首付款支出；

13.《镇康年鉴2021》出版资金支出39000元，主要用于县委党史研究室制作印刷《镇康年鉴2021》尾款支出；

14.对下革命遗址和纪念设施保护利用补助资金支出500000元，主要用于县委党史研究室付镇康县革命遗址和纪念设施保护利用建设项目工程款支出；

15.2022年政法委综治维稳工作专项经费支出73200元，主要用于县委政法委会议室改造工程、设备采购支出；

16.2022年春节慰问金支出150000元，主要用于县委政法委拨付县公安局、县司法局等单位春节慰问资金支出；

17.2022年科普专项省对下专项转移支付资金支出104312.39元，主要用于县科协开展科普活动办公用品、布标、展板等支出；

18.2022年基层科普行动计划专项资金支出100000元，主要用于科普带头人项目、考核补助支出；

19.2020年第一批科普转移支付专项资金支出410000元，主要用于南伞镇少数民族双语科普项目、勐堆乡科普小镇项目、勐堆乡蟒蛇山村段国成科普致富带头人项目支出；

20.2021年科普专项省对下专项转移支付资金支出252043.19元，主要用于县科协开展日常科普工作办公支出；

21.志愿者参与国门抗疫志愿服务工作经费支出28000元，主要用于团县委参与国门抗疫大学生志愿者补助支出；

22.疫情防控工作经费支出234361.28元，主要用于县委办公室、县委政法委、县委编委办、县委党史研究室、县工商联、县科协、县妇联、团县委、县侨联疫情防控执勤点、网格点开展疫情防控工作各项支出；

23.县妇联、团县委、工商联个人创业担保资金贷款奖补资金支出110100元，主要用于开展创业担保贷款工作各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43991778.53元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比减少33109803.06元，下降42.94%，主要原因是边境疫情防控强边固防建设项目支出占一般公共预算财政拨款支出比重较大，且主要在上年进行施工建设，工程款支付集中在上年较多，故本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16381916.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.24%，与上年相比，减少8717054.72元，同比下降34.73%。主要用于各单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2.国防（类）支出480000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，与上年相比，减少879254.92元，同比下降64.69%。主要用于强边固防项目建设支出；

3.公共安全（类）支出9407026元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%，与上年相比，增加9116430.79元，同比增长3137.16%。主要用于强边固防项目建设支出；

4.科学技术（类）支出2180311.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，与上年相比，增加606201.68元，同比增长38.51%。主要用于县科协科普小镇建设、科普致富带头人等科普项目支出；

5.社会保障和就业（类）支出1286597.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，与上年相比，增加618490.08元，同比增长92.57%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等支出；

6.卫生健康（类）支出7119862.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%，与上年相比，减少12390680.77元，同比下降63.51%。主要用于强边固防项目建设、疫情防控执勤点物资支出和缴纳在职人员医疗保险等支出；

7.农林水（类）支出110100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，与上年相比，增加110100元，上年农林水（类）支出为0元。主要用于县工商联、团县委、县妇联开展创业担保贷款项目业务支出；

8.其他（类）支出7025964.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%，与上年相比，减少21574035.2元，下降75.43%。主要用于强边固防项目建设支出。

   除以上一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428700元，支出决算为149198.1元，完成年初预算的34.80%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算137843.1元，占总支出决算的92.39%；公务接待费支出决算11355元，占总支出决算的7.61%，具体是国内接待费支出决算11355元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为428700元，支出决算为149198.1元，完成年初预算的34.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为137843.1元，完成年初预算的46.41%；公务接待费支出决算为11355元，完成年初预算的8.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭办公、厉行节约，严格控制“三公经费”支出范围和规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少604.69元，下降0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期相比无变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期相比无变动；公务用车运行维护费支出决算减少5733.69元，下降3.99%；公务接待费支出决算增加5129元，增长82.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分编制内公务用车逐年老化，使用频次相对减少，故相应公务用车运行维护支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡、调研、督查等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室、县委党史研究室、县科协履行职能职责接待上级部门，产生的接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出4643409.97元，比上年增加1913694.34元，增长70.11%，主要原因是本年团县委大学生志愿者报酬支出经济分类为劳务费，劳务费对应取数公用经费，故本年公用经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费458920.28元、印刷费16625.99元、邮电费82826.46元、差旅费170588.5元、维修（护）费19841.53元、会议费306647.5元、公务接待费11355元、专用材料费5584元、劳务费1431609.42元、工会经费152320.71元、公务用车运行维费105441元、其他交通费用881469.18元、其他商品和服务支出888240.4元、办公设备购置费106140元、信息网络及软件购置更新5800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会办公室部门资产总额83804656.9元，其中，流动资产4914320.74元，固定资产61102648.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程17738105.8元，无形资产49581.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12253388.99元，其中固定资产增加39896644.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值22439972.21元；处置车辆0辆，账面原值2396829元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额125856元，其中：政府采购货物支出125856元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年中国共产党镇康县委员会办公室部门整体支出绩效自评金额45283562.81元，项目绩效自评金额3540713.81元，共25个项目（县委政法委部分文件内容涉密，涉及有关项目未公开），覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

纳入中国共产党镇康县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共9个，2022年度决算公开编报过程中，部门主要职能、2022年度重点工作任务概述根据各单位情况单独说明，机构设置情况仅反映县委办公室单位情况，部门人员和车辆的编制及实有情况为9各单位汇总数据，报告中收入支出决算数据为9个单位汇总数据，2022年度部门整体绩效支出自评情况和2022年度部门整体支出绩效自评表为9个单位汇总数据，2022年度项目支出绩效自评表分单位分项目单独填报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400120101111