监督索引号53092400556201000

目 录

第一部分  镇康县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；

2.贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务，保障镇康县人民群众的身心健康；

3.为镇康县人民群众提供医疗、预防保健、康复等医疗服务；

4.为镇康县乡镇卫生院培训医务人员、教学查房、开展学术讲座、手术带教并提供技术帮助；

5.为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；

6.为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；

7.完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

  1.凝心聚力，抗击新冠疫情

  投入一线医务人员6234人次，省级支援141人次、市级支援952人次、乡镇卫生院抽调649人次、县人民医院投入4492人次；投入124辆次负压救护车转运密接、次密接人员、一般关联人员到大型医学集中隔离观察场所、康复点、隔离酒店隔离1657人次；预检分诊监测体温35984人次；投入571辆次专用负压救护车转运主城区标本192044管/1727902人次；物表：13454 份（130606个点位）；溯源采样2811份（27367个点位）；发热门诊接诊发热病人4275人次；全县完成核酸采集检测5399367人份，医院检测4298983人份；投入187人次做好医疗健康咨询、患者用药咨询服务，接听医疗健康咨询电话8777人次，指导用药2710人次，安排配送主城区“两退一抗”药品2753人次；进行新冠肺炎疫情防控业务知识培训97场次、2627人次；为守边人员提供健康服务632人次。

  2.加强信息化建设

  2022年投入信息化建设资金1300万元，一是筑牢数据中心硬件基础，医共体中心机房硬件及配套设施全面升级，全面提升硬件质量，减轻基层运维压力；二是夯实基础医疗管理软件建设，县乡村三级通过运用统一医疗信息系统，为基层医疗机构数据监测、分析及管理提供重要依据；三是强化医共体平台搭建，通过智能化“互联网+分级诊疗”体系，实现县乡两级“远程会诊”、“远程影像”、“远程心电”等三大中心建设，实现基于双向转诊的基础再进行上下联动，增强患者的全病程关注，使患者的康复治疗得到保障；四是做好便民、惠民服务推广。运用“在线预约”诊疗系统及服务，在县级医院开展在线预约挂号和无现金支付业务，有效缓解患者就诊压力和提供资金支付便捷方式。

     3.五大中心建设按期推进

     积极开展胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇和新生儿救治中心“五大中心”建设，目前危重孕产妇和新生儿救治中心已顺利通过市级验收合格；胸痛中心经过省级联盟专家的预检；卒中中心、创伤中心于4月中旬通过省级专家现场评审验收，“五大中心”的建成，将进一步提高医院整体服务能力和危、急、重症患者的处置水平，降低死亡率，提高致残率，提高患者生活质量。

  4.积极做好公共卫生服务

  为新城社区居民建立健康档案2803份，电子录入2803份，65岁及以上老年人管理507人，健康体检389人，管理高血压患者325人，管理糖尿病患者127人。全县65岁及以上老年人建立健康档案16404人，健康体检8947人；全县18岁及以上原发性高血压患者管理11066 人,规范管理9228人；全县35岁及以上2型糖尿病患者管理2678人，规范管理2194人，健康体检2325人次。积极参加省级慢性病综合防控示范区建设。

  艾滋病病毒载量应检测360人，完成检测312人，检测率86.7%；CD4应检测360人，完成检测325人，检测率90.3%；VL低于检测下限1000拷贝的应检312人，已检300人，检测率96.2%；脱失53人，找回入组3人，找回入组率5.7%；抗病毒治疗比例要求达93%，目前达到89.7%；治疗有效率要求达96.5%、目前达到96.2%。

  5.整合优质资源，提升基层服务水平，紧密型医共体建设稳步推进

  一是组建医疗、护理、感控、药事、财务、行政、后勤等相关业务人员点对点、人对人帮助镇康县妇计中心创建二级甲等妇幼保健院，勐堆卫生院、勐捧镇中心卫生院创建一级甲等乡镇卫生院；二是下派7人长期、短期支持乡镇卫生院，接收乡镇卫生院进修医师12人次,对医共体内医疗、护理、感控、疫情防控知识培训16次、3000人次；派出医师带教乡镇卫生院开展手术11例、开展远程会诊5人次、帮助医共体各成员单位开展检验1227人次、病理诊断28人次、出具远程心电报告1281人次、远程影像1093人次、指导乡镇卫生院开展新项目2项。基层医疗服务水平进一步提高。

  6.业务工作完成情况

  总诊疗488461人次、住院7794人次、检验1287392人次、放射482892人次、B超和心电48961人次、手术3564人次、病床使用率76.65﹪,治愈、好转率90.32﹪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人民医院共设置41个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：镇康县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民医院2022年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民医院2022年度收入合计186890092.67元。其中：财政拨款收入29355538.5元，占总收入的15.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入156017257.15元（含教育收费0元），占总收入的83.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1517297.02元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加42135699.51元，增长29.11%。其中：财政拨款收入减少17614499.39元，下降37.5%，主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控专项补助资金较上年减少19345382.35元，导致财政拨款收入减少；上级补助收入与上年同期相比无变动；事业收入增加59481090.79元，增长61.62%，主要原因是2022年本单位银行借款增加，填报决算填入事业收入，导致事业收入增加；经营收入与上年同期相比无变动；附属单位上缴收入与上年同期相比无变动；其他收入增加269108.11元，增长21.56%，主要原因是2022年医共体内共同承担借款利息分院交来银行借款利息时账务处理为本院利息收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县人民医院2022年度支出合计178362972.54元。其中：基本支出149875746.7元，占总支出的84.03%；项目支出28487225.84元，占总支出的15.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加40919421.17元，增长29.77%。其中：基本支出增加48333323.17元，增长47.6%，主要原因是2022年疫情防控财政专项资金不到位，而疫情防控工作只增不减，大量支出由医院通过银行借款支撑，导致基本支出增加；项目支出减少7413902元，下降20.65%，主要原因是2022年疫情防控财政专项资金收入减少，导致项目支出随之减少；上缴上级支出与上年同期相比无变动；经营支出与上年同期相比无变动；对附属单位补助支出与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149875746.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56261303.93元，占基本支出的37.54％，人员经费人均支出136225.92元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93614442.77元，占基本支出的62.46％，公用经费人均支出226669.35元/人/年。

（二）项目支出情况

    2022年度用于保障镇康县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28487225.84元。其中：基本建设类项目支出4946650.72元。具体项目开支及开展工作情况：

1、新冠肺炎疫情防控支出 16422271.36元；

2、发热门诊项目支出1543000元；

3、传染病医院建设项目支出465000元；

4、中缅友谊医院涉及110KV昆水线、36KV备用线路迁改项目支出2938650.72元；

5、基本公共卫生服务项目支出1201838元；

6、重大传染病项目支出1492225.27元；

7、县乡村卫生人才能力提升培训支出22689元；

8、对口支援乡镇卫生院支出34366.49元；

9、医疗服务与保障能力提升支出4244085元；

10、高校毕业生见习生活补助113100元；

11、七一走访慰问老党员支出10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出41049926.55元，占本年支出合计的23.01%。与上年相比减少9140604.28元，下降18.21%，主要原因是2022年疫情防控财政专项资金较上年减少，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2413627.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，与上年相比增加839724.64元，增长53.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1595797.55元；机关事业单位职业年金缴费支出817829.94元；

2.卫生健康（类）支出38636299.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。与上年相比减少9980328.92元，下降20.53%。主要用于人员支出、开展医疗业务支出和疫情防控支出。

本单位除社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出外无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    镇康县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年同期相比无变动；公务用车运行维护费支出决算与上年同期相比无变动；公务接待费支出决算与上年同期相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，由本单位其他资金开支的公务用车保有量18辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民医院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年与上年同期相比无变动,主要原因分析：镇康县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县人民医院部门资产总额205376950.79元，其中，流动资产117355240.83元，固定资产76364487.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程10429110.16元，无形资产1217832.15元，其他资产10279.7元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,902,158.73元，其中固定资产减少7,775,951.18 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋312平方米，账面原值1397560.83元，实现资产使用收524600元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额325550元，其中：政府采购货物支出325550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年本单位收入合计186890092.67元，支出合计178362972.54元，项目绩效自评金额28487225.84元，共3个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县财政局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度公务用车保有量为18辆，均为救护车，公务用车运行维护支出0万元，相关运行维护费由医院自有资金支付，无一般公共预算拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400556201111